Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 17

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (andre.maximo)

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (andre.maximo)

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Painel
titleIntrodução

A rotina Ordens de separação tem por objetivo gerar documentos para separação de materiais no estoque.

  • OS para pedido de venda (mais utilizada):
  • Utilizada para separar materiais de pedidos de venda já liberados, antes do faturamento da nota
Esta rotina controla o material recebido, realizando a leitura do código de barras, conferindo com os dados da Pré-Nota de Entrada ou documento de entrada , verificando inconsistências e/ou realizando a entrada física dos materiais
  • .
Painel
titleFluxo do Processo

Ordem de separação por Pedido de Venda:

Expandir
titleFluxo

Image Removed

Ordem de separação por Documento de Saída:

Expandir
titleFluxo

Image Removed

Ordem de separação por Ordem de Produção:

Expandir
titleFluxo

Image Removed


Image Added

Painel
titleConfiguração do processo
Expandirwarning
titleOrdem de separação por Pedido de VendaAtenção

Recursos Disponibilizado(s):

Separação dos itens para posterior geração de Documento de saída via módulo de Faturamento

Recursos não disponibilizado(s):

Embalagem Simultânea

Embalagem

Gera Nota Via Coletor

Imprimir Nota

Imprimir Etiq. Volume

Embarque.

Configurar Operador.

  1. Acessar o modulo Estoque/Custos
  2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
  3. Clique Incluir
  4. Informe os campos obrigatórios

Image Removed

Configurar Operador.

  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
    • Clique Incluirtitle
    Expandir
    titleOrdem de separação por Documento de Saída
  • Informe os campos obrigatórios

    • Image Removed

    1. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_CBPE007
      4. Edite o
      2. parâmetro MV
      1. parâmetro MV_CBPE007
      3. Gravacao
      1. Gravação das tabelas de Ordens de
      4. Separacao
      1. Separação do ACD com os dados da Nota Fiscal quando a mesma for gerada pelo Protheus.

        Image Modified
      5. Estorno das informações da nota na Ordem de Separação.

      1. Image Modified

    Expandir

    		Ordem de separação por Produção

    2. Configurar Operador.

      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios

      Image Modified

    Configurar os parâmetros do sistema

    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros

    3. Pesquise pelo parâmetro MV_CBREQD3
    4. Edite o parâmetro MV_CBREQD3
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com código do Tipo de Movimentação utilizado para requisição.
      Image Removed
    Painel
    titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para utilização do Meu coletor de dados.

    Expandir
    titleCenário: Ordem de separação por Pedido de Venda
    1. Cadastrar Cliente
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Modified
      5. Clique Salvar
    2. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
      5. Clique Confirmar

    3. Cadastrar local de estoque

      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
      Clique Confirmar

    4. Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla


    5. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
        Image Removed
        Image RemovedImage Added
      5. Clique Confirmar

    6. Cadastrar saldo.
      a. Acessar o modulo Estoque/Custo
      b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
      c.Clique incluir

      d.Clique Salvar

    7. Cadastrar Pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
      5. Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
      6. clique Salvar

    8. Gerar Ordem de Separação.
      1. Acessar Modulo de Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
      3. Clique em Gerar.
      4. Será apresentado a tela de parâmetros selecione Pedido de Venda informe as opções conforme abaixo:

      5. Pressione F12 configurar conforme abaixo:


      7. Outras ações > Gerar
      8. será apresentado tela que foi configurada. pressione OK
      9. selecione o pedido de venda e clique em gerar.

      10. Próximos passos via ACD Mobile
    Expandir
    titleCenário: Ordem de Separação por documento de saída
      1. Meu Coletor de dados
    2. Acessar Meu coletor de dados
      1. Acessar informando Login do operador.
      2. selecionar ordem de separação.
        Image Added
      3. Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.
        Image Added
    3. Gerar Documento de saídaCadastrar Cliente
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      Cadastrar condição de pagamento
    4. Acessar o modulo Faturamento
    5. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      8. Clique Confirmar

      Cadastrar local de estoque

      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Removed
      Clique Confirmar
      Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Removed
      Cadastrar produto
    8. Acessar o modulo Estoque/Custos
    9. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    10. Clique Incluir
    11. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      Image Removed
      Image Removed
      12. Clique Confirmar
      Cadastrar saldo.

    a.Acessar o modulo

    Estoque/Custo

    de Faturamento

    b.Acessar o Menu >

    Atualizações > Saldos > Inicial

    Atualizações> Pedidos > Pedidos de Venda

    c.Clique

    incluir
    Image Removed
    d.Clique Salvar
    Cadastrar Pedido de venda
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
  • Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
    Image Removed
  • Faturar o Item
    Image Removed
    Image RemovedImage Removed
    Image RemovedImage Removed
  • Image Removed
    • Image Removed
    Gerar Ordem de Separação.
  • Acessar Modulo de Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
  • Clique em Gerar.
    • Será apresentado a tela de parâmetros selecione Nota fiscal informe as opções.
    Image Removed
    Image RemovedImage Removed
  • Clique em OK
  • será apresentado novo conjunto de parâmetros para o ACD Mobile vamos deixar as configurações conforme abaixo:
    Image Removed
  • Selecione a ordem de separação e cliente em Gerar
    Image Removed
    • Visualize a Ordem de separação por documento de saída
    Image Removed
    Verificar o procedimento via ACD Mobile .
    Expandir
    titleCenário: Ordem de Separação por Ordem de Produção

    sobre o Pedido de Venda clicar em outras ações e selecione a opção Prep. Doc. Saída.

    Image Added

    Image AddedImage Added

    Image AddedImage Added

    Image Added

    Cadastrar local de estoque

  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
    • Clique Confirmar
    Cadastrar produto
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
    Image Removed
  • Clique Confirmar
  • Informe os campos obrigatórios para o produto Mataria Prima.
    Image Removed
    Image Removed
    • Clique Confirmar
    Cadastrar estrutura
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia  > Estruturas > Estruturas
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
    Image Removed
  • Clique Incluir
    • Informe os campos obrigatórios para matéria prima.
    Image Removed
    Clique em salvar, visualize na sequencia.
    Image Removed