01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| M486XFUNPAR.PRW | Funciones genéricas para documentos electrónicos Paraguay | | MATA486.PRW | Documentos Electrónicos |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 24075598 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-761 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Durante el proceso de transmisión de la factura electrónica en el ambiente de pruebas, se devolvió el siguiente mensaje:
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | p1,p2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| | Totvs custom tabs box |
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| tabs | Parámetros, Configuraciones Necesarias |
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| ids | p3,p4 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| | Nombre de la Variable | Valor Ejemplo | Descripción del campo |
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| MV_PATH814 | C:\Catalogos_csv\ | Una vez configurado el parámetro MV_PATH814 con una ruta local, deberá colocar los archivos .csv anexos a esta solución en el archivo CatalogosFact.zip. En este archivo se encuentran los catálogos en formato csv los cuales serán tomados por la rutina Carga de Catálogos para generar sus registros en Protheus. | | MV_CFDI_AM | T | Configuración de ambiente para la comunicación con los servicios web del SIFEN: T=(Teste) Pruebas, P=Producción | | MV_CFDSMAR | 'C:\SAT\' | Cuando se usa en versión web se debe crear un carpeta en alguna ubicación con permisos de lectura y escritura; y se debe informar la ruta ejemplo "C:\temp\". Adicional en dicha ruta debe esta el certificado y la carpeta SIFENWS. | | MV_CFDI_PA | SIFENWS | Nombre del archivo .exe encargado de firmar XML y consumir los servicios web del SIFEN. | | MV_CFDDOCS | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\' | Directorio donde se grabaran las facturas electronicas. | | MV_CFDI_PX | certificado.pfx | Nombre del archivo en formato .pfx del certificado digital. | | MV_CFDICVE | 12345678a | Contraseña del certificado digital para firmado y de los XML y comunicación con el SIFEN. | | MV_IDCONEN | 1 | Identificador control de envío Factura electronica. Este parámetro se actualiza con cada envío. | | MV_IDCSC | 0001 | Identificador del código secreto del contribuyente. Usar 0001 para pruebas. | | MV_CSC | ABCD0000000000000000000000000000 | Código secreto del contribuyente.
Usar ABCD0000000000000000000000000000 para pruebas. | | MV_CFDUSO | 1 | Indica si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E | | MV_RELACNT | [email protected] | Cuenta a ser utilizada en el envio de E-Mail para los informes. | | MV_TIPTRAN | S | Configuración del tipo transmisión usada con SIFEN | | MV_ASYNLOT | 50 | Máximo de documentos en lote transmisión asíncrona | | MV_TIPCON |
| Indica Tipo de contribuyente 1=Persona Física, 2=Persona Jurídica | | MV_IMPKUDE |
| Define impresion del KUDE 1. Imprime fact. autorizadas 2. Imprime fact. autorizadas y transmitidas |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Mantenimiento de Catálogos "Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos". Ingresar al catálogo S030 - DIRECCIÓN DEL EMISOR, informar los datos correspondientes a la dirección del emisor.
- Ejemplo:
- RUC correspondiente al emisor.
- Número - Correspondiente al informado antes el SIFEN.
- Tipo Régimen - Régimen del emisor de acuerdo al catálogo S001.
- Departamento - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S003.
- Distrito - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S031.
- Ciudad - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S012.
- Dentro del módulo configurador en la configuración de la empresa verificar la siguiente configuración se encuentre registrada:
- Datos generales
- Nombre comercial.
- Teléfono
- RUC (CNPJ o CPF).
- Dirección Fiscal/Entrega
- Dirección Fiscal/Entrega
- Barrio
- Ciudad Fiscal Entrega
- CP Fiscal/Entrega
- Adicionales
- Actividad económica - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S006.
- Países - (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo Importaciones| Países)
- YA_CODERP - Cod. ERP. Clave de país de acuerdo al catálogo de países.
- Control de Formularios - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Control de formularios).
- FP_SERIE2 - Serie 2. De acuerdo a la numeración definida por el SIFEN empezando con una serie en blanco hasta acabar la numeración 0000001 - 9999999.Conforme al documento técnico de SIFEN, es necesario usar 2 letras mayúsculas, excepto la Ñ. Ejemplo: AA
- FP_CAI - No. Aprob. Informar el número de timbrado para la serie usada de acuerdo al tipo de documento. Para ambiente de pruebas, el Número del Timbrado debe ser igual al RUC sin guion ni dígito verificador. Ejemplo 12345612
- Los Campo Nº Inicial(FP_NUMINI) y Nº Final (FP_NUMFIM) deben tener exactamente el formato
- Los primeros 3 caracteres corresponden a la etiqueta dEst - Establecimiento, los siguientes 3 a la etiqueta dPunExp - Punto de expedición y
los siguientes 7 a la etiqueta dNumDoc - Número del documento.
Ejemplo : Nº Inicial(FP_NUMINI) 0010010000001 y Nº Final (FP_NUMFIM) 0010019999999
- FP_FINITIM - Fch. In. Informar la fecha de inicio del timbrado.
- FP_DTAVAL- Fch. Validez Informar la fecha de finalización del timbrado
- Clientes - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Clientes)
- A1_TIPDOC - Tipo de documento.
- A1_NUM - Número de casa.
- A1_DEPTO - Código departamento de acuerdo a la SET.
- A1_DISTR - Código de distrito de acuerdo a la SET.
- A1_CIUDAD - Código de ciudad de acuerdo a la SET.
- A1_PESSOA - Persona Física/Jurídica
- A1_CGC - RUC.
- A1_NIF - Número de identificación Fiscal
- A1_NOME - Nombre del cliente.
- A1_NREDUZ - Nombre de fantasía.
- A1_END - Dirección del cliente.
- A1_TEL - Teléfono del cliente.
- A1_EMAIL - Correo del cliente.
- A1_COD - Código interno del cliente.
- A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto.
- A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
- A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
La documentación completa se puede consultar en el enlace Factura Electrónica Paraguay prueba |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), incluir la factura de salida.
- Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
- Cliente (F2_CLIENTE) Y Tienda (F2_LOJA)
- Serie Docto. (F2_SERIE), al informar la serie, el campo timbrado(F2_NUMTIM) debe ser completado según la configuración previa realizada anteriormente.
- Tipo NF (F2_TIPONF).
- Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
Informar los productos y sus datos, según la configuración realizada previamente. - Seleccionar una condición de pago
Después de informar todos los datos, grabar el documento.
- A través de la rutina "Documentos Electrónicos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), informar en los parámetros de apertura de la rutina los datos del documento.
- ¿Tipo de Documento ? = 1 - Factura de Venta
¿Serie ?
¿Estatus ?
¿Fecha Inicial ?
¿Fecha Final ? - Después de la apertura de la rutina, hacer clic en el botón Transmitir, ingresar en los parámetros de transmisión los datos del documento.
¿Serie de la Factura ?
¿Factura Inicial ?
¿Factura Final ?
- Esperar el proceso de generación y transmisión del documento electrónico.
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Algunos datos aquí se refieren al proceso de homologación y pruebas.
Después de entrar en producción, es necesario modificarlos con los datos correspondientes.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
