Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Filtros
3. Situações da Pré-fatura
   
4. Resultados da Pré-fatura
   
5. Tabelas utilizadas
6. Parâmetros utilizados
7. Alocação Unificada

01. VISÃO GERAL

Esta rotina realiza a emissão de pré-faturas de parcelas fixas, honorários, despesas, tabelados e faturas adicionais, assim como, o relatório de conferência.

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1. Conferência: Gera apenas um relatório de conferência com os lançamentos de Time Sheet e/ou despesas pendentes e é utilizado para conferência de tempos e valores. Pode ser emitido a qualquer momento, pois não bloqueia os lançamentos para os usuários. Mesmo que tenha uma pré-fatura, a A emissão de de conferência não substitui a(s) pré-fatura(s) existente(s).
2. Análise: Nesta opção, a pré-fatura é gerada na situação Análise, permitindo alterações nos lançamentos, descontos, acréscimos, etc. Após efetuar todas as alterações, a pré-fatura pode ser passada para situação Emitir Minuta, caso deseje emitir a minuta de pré-fatura, ou Emitir Fatura, caso as alterações já tenham sido realizadas e o sócio aprovado a pré-fatura.
3. Emitir Fatura: Nesta situação, a pré-fatura é gerada com status para emissão da fatura, isto é, não passa por análise e está disponível para inclusão na fila de emissão da fatura.
4. Emitir Minuta: Se ativada esta opção, a pré-fatura é gerada na situação Emitir Minuta. Nessa situação, é possível emitir a minuta da pré-fatura.

04.

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TECLAS DE ATALHO

1. Tecla F9: Quando habilitado em primeiro plano, o usuário terá que aguardar todo o processamento da emissão da pré-fatura e do relatório até que seja possível realizar novos filtros, caso a opção for em segundo plano o processamento dará sequência, porém o usuário poderá realizar novos filtros para emissão.
2. Tecla F10: Permite a parametrização do resultado padrão na geração dos relatórios de pré-fatura e fatura.

05. RESULTADOS DA PRÉ-FATURA

1. Acesso via SmartClient Desktop
   1. Impressora: envia para a impressora padrão do computador.
   2. Tela: apresenta o relatório da pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir.
   3. Word: gera o relatório da pré-fatura em formato .doc na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
   4. Nenhum:
   emite a pré-fatura, sem apresentar ou imprimir o relatório (pode emitir o relatório na tela de Operações Pré-Fatura, na opção Refazer).O parâmetro MV_JRESREL permite configurar o tipo padrão do resultado do relatório na abertura da rotina
   1. Gera o relatório da pré-fatura em formato .pdf no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
2. Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
   1. Impressora: Esta opção não está disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser).
   2. Tela: Caso a emissão da pré-fatura estiver habilitada em primeiro plano (tecla de atalho F9),  será feito o download do relatório direto no navegador. A emissão em segundo plano não está disponível e será apresentado uma mensagem de alerta ao clicar no botão 'Confirmar' da emissão.
   3. Word: Processa o relatório no formato .doc e disponibiliza nas opções Anexos da rotina Operação de Pré-fatura (JURA202). Essa opção de anexos está disponível somente quando o acesso for via WebApp/WebAgent (acesso via Browser). Além disso o arquivo também está disponível na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
   4. Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop, porém disponibiliza uma opção Anexos da rotina Operação de Pré-fatura.

É possível configurar o resultado padrão para emissão do relatório na abertura da rotina através da tecla F10.

Observação: As opções disponíveis para o Resultado padrão (tecla F10) via Browser serão apenas: Tela, Word e Nenhum.

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• MV_JTSPEND - Indica se no momento da emissão da pré-fatura serão calculados os Time Sheets pendentes (NX8_VLTSPD) e em minuta (NX8_VLTSMI). Conteúdo esperado: .T. ou .F.

• MV_JPASPRE
• MV_JCRYPAS
• MV_JRECTS
• MV_JVINCTS
• MV_JCRYSER
• MV_JPASGRP
• MV_JRESREL

07. ALOCAÇÃO UNIFICADA

Caso a alocação unificada (Caso Mãe) estiver habilitada no contrato que está sendo faturado, os campos de Cliente, Loja e Caso Mãe serão preenchidos nas tabelas de faturamento dos lançamentos de timesheet, despesa e tabelado.

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