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Objetivo
O módulo Livros Fiscais disponibiliza em sua rotina um Relatório de Conferência de Impostos Federais Retidos no Faturamento (FISR080), que apresenta os valores dos impostos retidos de IRRF, INSS, CSLL, Pis e Cofins.
Este relatório é baseado na tabelas SE1 (contas a receber) e na SE5 ( movimentações bancárias ).
Especificação do Relatório para cada Imposto Retido
Serão considerados no Relatório de Conferência de Impostos Federais Retidos os títulos baixados em sua totalidade (E1_SALDO = 0), quando se tratar dos impostos de IRRF, INSS e CSLL. Os valores de PIS/COFINS são exibidos conforme o registro F600 da EFD Contribuições, ou seja, são proporcionalizados conforme o valor baixado.
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Neste relatório são apresentados os impostos de IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL, cada um por vez, com exceção do Pis e da Cofins que são apresentados juntos.
Principais Campos
| Campos | Descrição |
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Seleciona Tipo ? | Indique neste parâmetro qual o modelo de relatório será gerado. Somente um dos tributos abaixo será gerado por vez : Selecionando a opção PIS/COFINS, serão apresentados todos os títulos de retenções de PIS/COFINS ; Selecionando a opção IRRF, serão apresentados todos os títulos de retenções de IRRF ; Selecionando a opção CSLL, serão apresentados todos os títulos de retenções de CSLL ; Selecionando a opção INSS, serão apresentados todos os títulos de retenções de INSS ; |
| PIS/COFINS - Mes Proc ? | O relatório do modelo PIS/COFINS apresenta apenas informações de um único mês por vez. Indique neste parâmetro, o mês de processamento. Este parâmetro terá efeito somente para o relatório do modelo PIS/COFINS. |
| PIS/COFINS - Ano Proc ? | O relatório do modelo PIS/COFINS apresenta apenas informações de um único ano por vez. Indique neste parâmetro, o ano de processamento. Este parâmetro terá efeito somente para o relatório do modelo PIS/COFINS. |
| IRRF/CSLL/INSS Data De ? | Indique neste parâmetro a data inicial para o processamento dos dados dos relatórios nos modelos IRRF, CSLL e INSS. As informações serão baseadas na data de emissão do título. Este parâmetro terá efeito somente para os relatórios listados acima. |
| IRRF/CSLL/INSS Data Ate ? | Indique neste parâmetro a data final para o processamento dos dados dos relatórios nos modelos IRRF, CSLL e INSS. As informações serão baseadas na data de emissão do título. Este parâmetro terá efeito somente para os relatórios listados acima. |
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