01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs_cross |
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SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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Linha de Produto | Linhas_totvs |
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Segmento | Distribuição |
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Region | Construção Projetos |
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Linha | Linha Datasul |
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Segmento: | |
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Módulo: | MOF - Obrigações Fiscais MLF - Layout Fiscal |
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Função: | Rotina | Nome Técnico |
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OF0170 | Cadastro Regras Fiscais - Ressarcimento ICMS ST | OF0172 | Relacionamento NF Saída X NF Entrada | LF0202 | Extrator das Informações MLF | SPLF007 | Elimina Informações MLF |
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Requisito/Story/Issue | DMANFISDTS-13216, DMANFISDTS-13217, DMANFISDTS-13218, DMANFISDTS-13219 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Atualmente a informação transmitida ao fisco restringe-se ao valor do crédito adjudicado a título de restituição ST, ou seja, o fisco recebe o resultado do cálculo realizado pelo contribuinte, mas não recebe nenhuma informação explicitando os elementos que levaram o contribuinte a chegar naquele resultado.
A Receita Estadual passará a exigir a prestação das informações que embasaram o cálculo da restituição ST. Não se trata de exigir novas informações, pois são informações que, obrigatoriamente, já são apuradas pelo contribuinte que apropria crédito em decorrência de restituição ST.
...
O Estado do Rio Grande do Sul emitiu um manual solicitando a geração do Registro C197 C197 (Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal) para os Registros C113 e C176. Porém, outros estados também poderão adotar a mesma medida.
Manual Escrituração Restituição ST RS: https://receita.fazenda.rs.gov.br/download/10014?224971411
03. SOLUÇÃO
Totvs custom tabs box |
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tabs | Registro C113,Registro C197C176 |
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ids | aba1,aba2 |
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Totvs custom tabs box items |
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| Para a geração automática dos Registros de Ajuste C197, proveniente do Registro C113 - (Documento Fiscal Referenciado), os passos abaixo devem ser seguidos:
OF0170 - Cadastro Regras Fiscais - Ressarcimento ICMS ST Programa modificado para permitir o relacionamento entre código de ajustes e natureza de operação de entrada, que necessitam gerar os ajustes para o Registros C113 - Documento Fiscal Referenciado. Na tela principal foi inserido o botão "Ajuste C113". Quando acionado irá chamar o programa OF0170D.
No programa OF0170D será possível informar os códigos de ajustes e relacionar a natureza de operação de entrada, que gera o Registro C113 - Documento Fiscal Referenciado.
Zoom no browse é disponibilizado apenas para o campo Natureza de Operação.
Validações da Tela OF0170D - Ajuste C113: As validações da tela ocorrem somente após informar a Natureza de Operação: - Não é possível informar a mesma natureza mais de uma vez no cadastro, caso ocorra, será apresentado a mensagem de advertência 54626;
- Se código da Natureza de Operação informado não existe no cadastro, é apresentado a mensagem de erro 4281;
- Se o código do ajuste informado não existe no cadastro, é apresentado a mensagem de erro 17006. O sistema apaga o código de ajuste e natureza informados, para que seja possível informar o ajuste correto e natureza novamente;
- Se informado código da natureza de operação de saída, é apresentado a mensagem de erro 17006 informando que tipo de natureza inválida.
LF0202 - Extração Informações EMS Ao extrair documentos fiscais de entrada cuja natureza de operação esteja cadastrada para gerar ajustes para o registro C113, caso o documento possua documentos referenciados, será gerado um registro C197 para cada cada item dos documentos referenciados com o código de ajuste informado. Além disso, o código de ajuste será informado automaticamente no campo 3 do registro C110 e caso não haja cadastro de observações para o ajuste, o código de ajuste ficará como descrição da observação no registro C195. |
Totvs custom tabs box items |
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| Para a geração automática do Registro C197 - Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal, dos Registros de Ajuste C197, proveniente do Registro C176 (Ressarcimento de ICMS e Fundo de Combate à Pobreza (FCP) em Operações com Substituição Tributária) os passos abaixo devem ser seguidos:
OF0170 - Cadastro Regras Fiscais - Ressarcimento ICMS ST |
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Em "Info Compl", no OF0170C, foi adicionado o campo "Gerar Ajustes C197". Com esse campo será possível parametrizar à natureza de operação de venda (saída) a opção de gerar, ou não, automaticamente o Registro de Ajuste C197 para o arquivo do SPED Fiscal.
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OF0172 - Relacionamento NF Saída X NF Entrada Ao marcar o campo "Gerar Ajustes C197" no programa OF0170, quando gerado um ou mais registros C176 para o documento fiscal de venda (C100) será gerado o ajuste no registro C197 seguindo as regras definidas no quadro resumo do manual de escrituração da restituição.
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Cada motivo corresponde a um Ajuste que deve ser gerado no C197. Então conforme parametrizado o Motivo de Ressarcimento para a Natureza de Operação de Saída no programa OF0170, será gerado o código de ajuste correspondente: Motivo 4 = Ajuste RS99993011 Motivo 3 = Ajuste RS99993012 Motivo 1 = Ajuste RS99993013 Motivo 5 = Ajuste RS99993014 Motivo 9 = Ajuste RS99993017 Motivo 2 = Ajuste RS99993019 Os registros C195 e 0460 referentes as Observações do Documento Fiscal também serão gerados com base nas seguintes regras:
- Será verificado o cadastro para o estabelecimento e Ajuste do Documento no programa OF0112 - Parâmetros Configuração Fiscal
- Caso não exista a observação cadastrada no programa OF0112 será gerada a observação utilizando o código do ajuste como descrição.
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04. ASSUNTOS RELACIONADOS
HTML |
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