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O processo de parametrização foi dividido entre Parâmetros Gerais e Parâmetros por Filial. Segue abaixo, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência do ERP Winthor os parâmetros criados para o processo de integração do Mais Negócios:

1 - Parâmetros Gerais:

• Cliente Supplier: esse parâmetro refere-se a qual "cliente" será gerado o Contas a Receber, assim que a NF for aprovada pela Supplier. Muito similar ao processo de Cartão de Crédito, já consolidado dentro do ERP. Assim, as parcelas que estiverem envolvida no processo do Mais Negócios, ficarão amarradas a esse cliente. Esse também será o "cliente" amarrado as despesas de taxas e despesas de movimentações referente ao processo de integração, dentro do contas a pagar;
• Conta Gerencial da Taxa de Antecipação da Nota Fiscal no Mais Negócios: esse parâmetro refere-se a qual conta gerencial que receberá as movimentações de despesas proveniente da taxas de antecipação de NF's autorizadas pela Supplier;
• Conta Gerencial da Taxa de Bonificação da Nota Fiscal no Mais Negócios: esse parâmetro refere-se a qual conta gerencial que receberá as movimentações de despesas proveniente da taxas de bonificação de NF's autorizadas pela Supplier, que é gerada no portal de Pós-Faturamento do Mais Negócios;
• Conta Gerencial da Taxa de Cancelamento da Nota Fiscal no Mais Negócios: esse parâmetro refere-se a qual conta gerencial que receberá as movimentações de despesas proveniente da taxas de cancelamento de NF's autorizadas pela Supplier;
• Conta Gerencial da Taxa de conciliação com os tipos de eventos DEBNF e BXSLDN no Mais Negócios: esse parâmetro refere-se a qual conta gerencial que receberá as movimentações de despesas avulsas dos eventos de BXSLDN - Baixa de saldo negativo por pagamento efetuado pelo parceiro à Supplier via nota de débito e DEBNF - Débito referente a cobrança de Nota Fiscal emitida pela Supplier contra o Parceiro;
• Conta Gerencial da Taxa de Devolução da Nota Fiscal no Mais Negócios: esse parâmetro refere-se a qual conta gerencial que receberá as movimentações de despesas proveniente da taxas de devolução de NF's autorizadas pela Supplier;
• Conta Gerencial da Taxa de Estorno da Antecipação de NF no Mais Negócios: esse parâmetro refere-se a qual conta gerencial que receberá as movimentações de receitas proveniente da taxas de estorno de NF's autorizadas pela Supplier;
• Conta Gerencial da Taxa de Prorrogação da Nota Fiscal no Mais Negócios: esse parâmetro refere-se a qual conta gerencial que receberá as movimentações de despesas proveniente da taxas de prorrogação de NF's autorizadas pela Supplier, que é gerada no portal de Pós-Faturamento do Mais Negócios;
• Conta Gerencial da Taxa de conciliação com os tipos de evento RPASSI no Mais Negócios: esse parâmetro refere-se a qual conta gerencial que receberá as movimentações de despesas avulsas do evento de RPASSI - Repasse de IOF;
• Conta Gerencial para a Antecipação de NF no Mais Negócios: esse parâmetro refere-se a qual conta gerencial que receberá as movimentações de receita proveniente da antecipação de NF's autorizadas pela Supplier;
• Conta Gerencial para a Bonificação de NF no Mais Negócios: esse parâmetro refere-se a qual conta gerencial que receberá as movimentações de despesa proveniente da bonificação de NF's autorizadas pela Supplier;
• Conta Gerencial para a Devolução de NF no Mais Negócios: esse parâmetro refere-se a qual conta gerencial que receberá as movimentações de despesa proveniente da devolução de NF's autorizadas pela Supplier;
• Conta Gerencial para a Cancelamento de NF no Mais Negócios: esse parâmetro refere-se a qual conta gerencial que receberá as movimentações de despesa proveniente da cancelamento de NF's autorizadas pela Supplier;
• Identificador (Cliente ID) do cliente da plataforma Mais Negócios: esse parâmetro refere-se ao id identificador do cliente dentro do ambiente TOTVS Carol. Esses dados são informados no ato da inicialização da integração junto a Supplier. Esse parâmetro está aqui APENAS PARA VISUALIZAÇÃO, pois o mesmo deve ser preenchido na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, conforme explicado no link DT 3.3 - Rotina 1294 - Usabilidade dos menus e sub-menus;
• Identificador (Cliente Secret) do cliente da plataforma Mais Negócios: esse parâmetro refere-se ao secret identificador do cliente dentro do ambiente TOTVS Carol. Esses dados são informados no ato da inicialização da integração junto a Supplier. Esse parâmetro está aqui APENAS PARA VISUALIZAÇÃO, pois o mesmo deve ser preenchido na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, conforme explicado no link DT 3.3 - Rotina 1294 - Usabilidade dos menus e sub-menus;
• Identificador do tempo de execução da automação de conciliação das movimentações do Mais Negócios (em minutos): esse parâmetro refere-se ao intervalo de execução do processo de integração das movimentações de conciliação que foram geradas pela Supplier;
• Identificador do tempo de execução da automação de conciliação de envio (em minutos): esse parâmetro refere-se ao intervalo de execução do processo de integração das movimentações de envio dos pedidos e NF's para a Supplier;
• Identificador do tempo de execução da automação do Pós-Faturamento do Mais Negócios (em minutos): esse parâmetro refere-se ao intervalo de execução do processo de integração das movimentações de pós-faturamento (devolução, prorrogação e bonificação) que foram geradas pela Supplier;
• Identificador do tempo de execução da automação do recebimento (em minutos): esse parâmetro refere-se ao intervalo de execução do processo de integração das movimentações de retorno dos pedidos e NF's para a Supplier;
• Informar a API de conexão da RAC do Pós-Faturamento do Mais Negócios: esse parâmetro refere-se ao link que é informado pelo time do TOTVS Carol para o processo de integração do pós-faturamento, onde é gerado o token de conexão nesse ambiente;
• Informar a API de conexão RAC no Mais Negócios: esse parâmetro refere-se ao link que é informado pelo time do TOTVS Carol para o processo de integração do Mais Negócios, onde é gerado o token de conexão nesse ambiente;
• Informar a API de consulta da atualização dos dados do Cartão Parceiro Supplier (Telefone de Contato e Nome da Empresa): esse parâmetro refere-se ao link que é informado pelo time do TOTVS Carol para a atualização dos dados do nome e telefone do parceiro emitente das NF's;
• Informar a API de consulta da posição do cliente: esse parâmetro refere-se ao link que é informado pelo time do TOTVS Carol para o processo de consulta do status e limite do cliente parceiro, dentro da Supplier;
• Informar a API de consulta do Pós-Faturamento do Mais Negócios: esse parâmetro refere-se ao link que é informado pelo time do TOTVS Carol para o processo de integração do pós-faturamento, referente a devolução, prorrogação e bonificação;
• Informar a API de consulta do STATUS da aprovação de faturamento da NF pelo Mais Negócios: esse parâmetro refere-se ao link que é informado pelo time do TOTVS Carol para o processo de integração da aprovação de NF's junto a Supplier;
• Informar a API de consulta do STATUS de cancelamento do faturamento da NF pelo Mais Negócios: esse parâmetro refere-se ao link que é informado pelo time do TOTVS Carol para o processo de integração da cancelamento de NF's junto a Supplier;
• Informar a API de consulta do STATUS de conciliação da NF pelo Mais Negócios: esse parâmetro refere-se ao link que é informado pelo time do TOTVS Carol para o processo de integração da conciliação de todas as movimentações de NF's junto a Supplier;
• Informar a API de consulta do STATUS de pré-autorização da criação do pedido de venda com Limite de Crédito do Mais Negócios: esse parâmetro refere-se ao link que é informado pelo time do TOTVS Carol para o processo de análise dos pedidos gerados junto a Supplier;
• Informar a API de consulta dos dados de posição, limite disponível e liberação de venda a prazo para o cliente do Mais Negócios: esse parâmetro refere-se ao link que é informado pelo time do TOTVS Carol para o processo de análise comercial dos clientes para saber se esse está apto a comprar junto a Supplier;
• Informar a API de envio da solicitação da aprovação de cancelamento de NF pelo Mais Negócios: esse parâmetro refere-se ao link que é informado pelo time do TOTVS Carol para o processo de aprovação de cancelamento das NF's junto a Supplier;
• Informar a API de envio da solicitação de faturamento de NF pelo Mais Negócios: esse parâmetro refere-se ao link que é informado pelo time do TOTVS Carol para o processo de aprovação de antecipação de NF's junto a Supplier;
• Informar a API de envio da solicitação de pré-autorização de criação do pedido de venda com Limite de Crédito do Mais Negócios: esse parâmetro refere-se ao link que é informado pelo time do TOTVS Carol para o processo de análise e aprovação/rejeição dos pedidos junto a Supplier;
• Informar o percentual da margem de acréscimo do pedido de venda no Mais Negócios: esse parâmetro refere-se a margem de acréscimo que todo e qualquer pedido gerado utilizando o limite do Mais Negócios deve utilizar. Isso é para garantir que os pedidos sejam analisados pela Supplier, uma vez que o limite gravado deve ser sempre igual ou inferior ao limite total liberado pela plataforma;
• Informar se utiliza a integração com os produtos da TECHFIN (Antecipa ou Mais Negócios): esse parâmetro refere-se a identificação que o cliente parceiro trabalha com o processo de integração junto a Techfin.
  
  

• Nome Cartão Parceiro: esse parâmetro refere-se a razão social do parceiro junto a Supplier. Esse parâmetro, será preenchido automaticamente, de acordo com o início das integrações junto a Supplier;
• Telefone Cartão Parceiro: esse parâmetro refere-se ao telefone parceiro junto a Supplier. Esse parâmetro, será preenchido automaticamente, de acordo com o início das integrações junto a Supplier.
  

2 - Parâmetros por Filial:

• Informar o código do Banco parceiro para o Mais Negócios: esse parâmetro refere-se ao banco interno que receberá as movimentações financeiras, sejam entradas ou saídas junto ao processo de integração da Supplier. Esse banco estará vinculado as movimentações do contas a pagar e a receber.

Para facilitar o preenchimento das URI's de homologação e produção, deve acessar o link que segue abaixo para a configuração no ambiente do cliente.

• DT 2.2.1 - Link das API's da Rotina 132 - Parâmetros da Presidência