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 ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Release mínimo dos módulos do SISJURI V11
  3. Premissas e Configurações
  4. Configuração DBAccess SISJURI V11
  5. Tabela de controle do Migrador
  6. Execução do Wizard de Migração
  7. Divergência de dicionário SISJURI V11 x SISJURI V12
  8. Modelagem de Dados
  9. Observações gerais
  10. TimeOut Grupo de usuários - Configurador
  11. Regras de migração

Card documentos
InformacaoO migrador ainda está EM DESENVOLVIMENTO, desta forma ainda não é possível utilizá-lo.
TituloIMPORTANTE!

  1. Threads do Migrador
  2. Erros de dados Mapeados
  3. Procedimentos após o final da migração

01. VISÃO GERAL

Esta rotina tem como objetivo migrar os dados do sistema legado SISJURI V11 para SISJURI V12 (Protheus).


02. RELEASE MÍNIMO DOS MÓDULOS DO SISJURI V11

Antes de iniciar as premissas e as configurações para a realização da migração, deve-se conferir os releases dos módulos do SISJURI V11. Eles deverão estar conforme as versões abaixo ou superiores.


SISTEMAVERSÃO
BCSCadastro11.1.15.54
BCSFaturamento11.1.16.65
BCSFinanceiro11.1.6.45
BCSArquivo11.1.0.0
BCSControladoria11.1.0.2
BCSTimeSheet11.1.1.9
BCSTSCronometro11.1.0.0
BCSCOMPRASESTOQUE11.1.0.3
BCSDBM11.1.0.5
BCSTarifador11.1.0.2


03. PREMISSAS E CONFIGURAÇÕES

Card documentos
InformacaoÉ necessário que seja aplicado os últimos pacotes de Expedição Continua do SIGAPFS e do SIGAFIN, executando também a atualização de dicionario através do UPDDISTR e o compatibilizador UPDPFS.
TituloIMPORTANTE!


Antes de iniciar a migração, são necessárias as instalações e configurações abaixo: 

  1. Instalação do Client Oracle e Drive ODBC




2. Instalação do driver ODBC Oracle



Obs.: Selecione a pasta do client instalado no primeiro passo.



 


3. Configuração da variável de ambiente TS_NAME



Obs.: Localize na pasta de instalação do client Oracle o caminho do arquivo "tnsnames.ora"


4. Configuração do arquivo "tnsnames.ora"


Obs.: Informe os dados de IP e Porta do servidor de banco, respeitando a estrutura, conforme abaixo. Salve o arquivo no mesmo local de origem.


5. Configuração da conexão ODBC

Após executar os passos acima, reinicie o computador e siga os passos abaixo para configuração da conexão ODBC Oracle.

Obs.: A conexão ODBC deverá ser na mesma arquitetura do client Oracle. No exemplo abaixo, a arquitetura é 32Bits.


Obs.: Na caixa "TNS Service Name" digite o mesmo nome configurado no arquivo "tnsnames.ora".



6. Arquivos físicos (Carta cobrança, relatório, boletos, recibos) das faturas.

Antes de iniciar o programa de migração (U_SISTOPFS) é necessário que os arquivos físicos de imagens das faturas estejam no diretório destino do Protheus. Parâmetros relacionados a configuração: MV_JPASFAT, MV_JPASGRF, MV_JIMGFT, MV_JCRYPAS.


7. Controle de numeração do Protheus

Ao termino da migração se faz necessário reiniciar o controle de numeração do Protheus, deletando o arquivo lsinitialize.inf, localizado na pasta do License Server ( .\license_server\bin\appserver\)


04. CONFIGURAÇÃO DO DBACCESS

Obs.: O DBAccess deve ter a mesma arquitetura do drive ODBC, nesse exemplo é utilizado o DBAccess 32Bits. A configuração do SISJURI V11 deve ser efetuada no mesmo DBAccess que possui a configuração do SISJURI V12 (Protheus). 

Adicionar a propriedade ClientLibrary na TAG [ORACLE] no dbaccess.ini configurada com caminho do arquivo “oci.dll”.






Obs.: Utilize o mesmo nome da conexão ODBC criada no passo anterior.








05. TABELA DE CONTROLE DO MIGRADOR

A tabela de controle do Migrador tem como objetivo armazenar as alterações de valores do SISJURIV11 para SISJURV12, portanto, antes de iniciar a migração confira a existência da estrutura no Protheus, conforme documento de referência OHS - Migrador SISJURIV11 x SISJURIV12.

Check lista de tarefas que precisam ser verificadas antes da execução do migrador. 

Segue o link.

Check List para fazer antes da execução do Migrador


06. EXECUÇÃO 06. EXECUÇÃO DO WIZARD DE MIGRAÇÃO

  1. Em Programa Inicial, digite a rotina U_SISTOPFS.


2. Clique em Avançar.


3. Preencha os dados da conexão SISJURI V11.

Obs.: No “Tipo” preencha o tipo do banco de dados e o nome do banco SISJURI.

 Em “IP” coloque o endereço do servidor que está instalado o “DbAccess” com a configuração do banco SISJURI.

         E por último, em “Porta” informe a porta de conexão do servidor “DbAccess” com a configuração do banco SISJURI.


4. Preencha o código da Empresa e Filial SISJURI V12 (Protheus).



5. Clique em Avançar.


6. Neste passo, relacione os escritórios do SISJURV11 com as filiais do SISJURIV12 (Protheus).

Obs.: O cadastro de filiais dever ser previamente configurado no SISJURIV12 (Protheus).


7. Aguarde finalizar a migração.


07. DIVERGÊNCIA DE DICIONÁRIO SISJURIV11 X SISJURIV12

  1. Durante a execução do Wizard de Migração é executada uma validação para verificar se algum dado no SISJURIV11 é maior que no SISJURIV12 (Protheus), caso seja localizado algum dado nessa condição, será exibido uma tela de log  demonstrando a divergência de dicionário. Os ajustes deverão ser realizados manualmente pelo módulo Configurador (SIGACFG) para cada campo.

2. Clique em Salvar para exportar o log exibido em tela.

Obs.: Clicando no botão 'Não', a migração será abortada, porém caso seja clicado em 'Sim' sem ajustar os campos divergentes (via configurador SIGACFG), os dados serão ajustados ao tamanho atual da base SISJURIV12 (Protheus) o que pode ocorrer perda de informações.

3.Listagem dos campos que estão sendo validados.

Tabela SISJURIV11Campo SISJURI V11Campo SISJURI V12
RCR.ADVGCONTACORRENTEACTNAGENCIAFIL_AGENCI
RCR.ADVGCONTACORRENTEACTCCONTACORRENTEFIL_CONTA
RCR.ADVOGADONOMERD0_NOME
RCR.ADVOGADOCOD_ADVGRD0_SIGLA
RCR.ADVOGADOENDERECORD0_END
RCR.ADVOGADOENDCOMPLRD0_CMPEND
RCR.ADVOGADOENDNUMERORD0_NUMEND
RCR.ADVOGADOTELEFONERD0_FONE
RCR.ADVOGADOBAIRRORD0_BAIRRO
RCR.ADVOGADOCIDADERD0_MUN
RCR.ADVOGADOCEPRD0_CEP
RCR.ADVOGADOFAXRD0_FAX
RCR.ADVOGADOCELULARRD0_NUMCEL
RCR.SETORNOMECTT_DESC01
RCR.CONTASCTACAGENCIAA6_AGENCIA
RCR.CONTASCTACCONTAA6_NUMCON
RCR.CONTASCIDNCODIGOA6_MUN
RCR.CONTASCTACENDERECOA6_END
RCR.CONTASCTACCONTATOA6_CONTATO
RCR.TABHONOROBSERVACAONRF_DESC
SSJR.CAD_RAMOATIVIDADEDESCRICAOAOV_DESSEG
SSJR.CAD_TABELADO_HISTTABCDESCRICAONU1_DTAB
RCR.TABELADOTABCDESCRICAONRE_DESC
SSJR.CAD_CONFIG_FATURA_EMAILEMAILCCNRU_CC
SSJR.CAD_CONFIG_FATURA_EMAILEMAILCCONRU_CCO
SSJR.CAD_TIPOFECHAMENTODESCRICAO_FECHAMENTOOHU_DESCRI
RCR.GRUPOEMPGRECDESCRICAOACY_DESCRICAO
FINANCE.PLANOCONTASPCTCTITULOED_DESCRIC
RCR.ENDERECOEMAIL_CCNUH_CEMAIL
RCR.ENDERECONIF_CLIENTENUH_NIF
RCR.PASTAPASTANVE_NUMCAS
RCR.PASTAMOTIVO_ENCERRAMENTONVE_DETENC
RCR.PASTAMOTIVO_REABERTURANVE_DETREA
RCR.ENDERECOCOMPLEMENTOA1_COMPLEM
RCR.ENDERECOCC_FATURANT0_COPFAT
RCR.ENDERECOLOGRADOUROAGA_END
RCR.ENDERECOENDERECOCOBAGA_END
RCR.ENDERECOCOMPLEMENTOAGA_COMP
RCR.ENDERECOBAIRROAGA_BAIRRO
RCR.ENDERECOTELEFONECOBAGB_TELEFO
RCR.ENDERECOFAXCOBAGB_TELEFO
RCR.ENDERECOEMAILU5_EMAIL
RCR.ENDERECOEMAILCOBU5_EMAIL
RCR.ENDERECOCONTATOU5_CONTAT
RCR.ENDERECOCONTATOCOBU5_CONTAT
SSJR.FAT_CONDVENCIMENTOSSEQUENCIANT1_PARC
RCR.FATURAADICIONALFADNPARCELANVV_PARC
RCR.FATURAADICIONALFADNVALORHNVV_VALORH
RCR.LANCTABELADOID_LANCTABNV4_COD
FINANCE.RATEIORATNCODIGOH6_CODIGO
FINANCE.DETALHERATEIORATNCODIGOH7_CODRAT
RCR.FATURAOBSERVACAONXA_OBS
RCR.FATURALOGRADOURONXA_LOGRAD
RCR.FATURAENDERECONXA_ENDENT
 RCR.ADIANTAMENTOADICOBSERVACAONWF_HIST
FINANCE.FORNECEDORFORCDESCRICAOA2_NOME
FINANCE.FORNECEDORFORCCONTATOA2_CONTATO
FINANCE.FORNECEDORFORCEMAILA2_EMAIL
FINANCE.FORNECEDORFORCWEBSITEA2_HPAGE
FINANCE.FORNECEDORNOMEFANTASIAA2_NREDUZ
FINANCE.FORNECEDORNIF_FORNECEDORA2_NIFEX
FINANCE.FORNECEDORFORCENDERECOA2_END
FINANCE.FORNECEDORFORCBAIRROA2_BAIRRO

08. MODELAGEM DE DADOS


IMPORTANTE: As tabelas SSJR.CAD_CAMPOCUSTOMIZADO e SSJR.CAD_CAMPOCUSTOMIZADOVALOR que possuem os campos customizados e seu respectivos valores na SisjuriV11 NÃO será migrado.


Parâmetros / Preferências:


Parâmetro no SisjuriV12 / ProtheusDescrição SisjuriV12Parâmetro no SisjuriV11Descrição SisjuriV11
MV_JALTCTAjusta as informações do contrato, ao alterar as informações padrão do cliente? .T. True/Verdadeiro - Ajusta; .F. False/Falso - Não Ajusta.PRTCPADRAOCLIENTE

Atualizar as informações dos casos quando atualizados no cliente?

MV_JALTDSPHabilita a manipulação de despesas pelo SIGAPFS? 1-Sim; 2-NãoDESABILITAEXCLUSAOALTERACAODESP

Não permite a alteração de valor, data ou exclusão da despesa lançada pelo advogado.

MV_JALTRAZAltera Razão Social da Fatura? 0 - Não altera; 1 - Altera se não foi emitida Nota Fiscal; 2 - Altera independente da emissão da Nota Fiscal.ALTRAZAOFATURANF

Permitir alterar a Razão Social da Fatura mesmo com Nota Fiscal emitida? (Sim/Não)

MV_JARPARTArredondar participação? 1 - Sim; 2 - Não.ARREDPARTICIPACAO

Determina se o valor da participação será arredondado.

MV_JBLQLFABloquear a manipulação de lançamentos para casos que possuam fatura de Fatura Adicional e que a data do lançamento esteja dentro do período de referência? (1-Sim, 2-Não)TRAVALANCFATADIC

Travar Lançamentos de Time Sheet/Despesa/Lanc. Tabelado com Faturas Adicionais?

MV_JCASO1Defina a sequência da numeração do Caso. 1 - Por cliente; 2 - Independente do cliente.NUMCASOCLINumeração de Casos por cliente?
MV_JCASO2Reaproveita lacunas existentes na numeração? .T. True/Verdadeiro - Reaproveita; .F. False/Falso - Não reaproveita.LACNUMCASO

Utilizar as lacunas na numeração de casos

MV_JCOBDSPO usuário é obrigado a informar a observação de Não Cobrável da Despesa? .T. True/Verdadeiro - Obrigatório; .F. False/Falso - Não obrigatório.OBSNCOBRARDESPESA

Observação de Não cobrar da despesa obrigatório?

MV_JCONVDSTipo de conversão das despesas de Faturamento de Serviços. 1- Conversão pela data de emissão; 2- Conversão pela data da despesa.DTCONVDESP

Data de Conversão do valor das despesas

MV_JCONVLTTipo de conversão de Lançamentos Tabelados no Faturamento de Serviços. 1-Data de Emissão; 2-Data de Inclusão; 3-Data de Conclusão.DTCONVTABELADO

Data de Conversão dos Serv. Tabelados?

MV_JCORDIADefine a quantidade de dias uteis para digitação dos time sheets após o corte.QTDDIASCORTE

Quantidade de dias úteis para a digitação do Time Sheet após o corte (Quinzena Anterior/Mês Anterior)

MV_JCORHRAHorário de corte dos lançamentos dos timesheets.HORACORTEHora para corte do Time Sheet
MV_JCORTEDefine o critério para corte de lançamento dos timesheets, onde 1=Mensal e 2=Quinzenal.CRITERIOTS

Critério para corte do Time Sheet (Mensal / Quinzenal)

MV_JDESCLIInforme a Conta Contábil utilizada para despesas de Clientes.

CONTADESPESACLIENTE

Conta de Despesas para Clientes?
MV_JDESCMXPercentual máximo de desconto por caso.PERCDESCLEGALDESK

Percentual de desconto máximo permitido no escritório. (LegalDesk)

MV_JDFTDESDiferencia a numeração das faturas de despesas?.T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso não diferenciaDIFNUMFATDESP

Diferenciar numeração de faturas de despesas?

MV_JDFTHONDiferencia a numeração de faturas de honorários ou honrários e despesas? .T. True/Verdadeiro -diferencia; .F. False/Falso - não diferencia.DIFNUMFATHON

Diferenciar numeração de faturas somente de honorários ou de honorários e despesas juntos?

MV_JDFTINTDiferencia a numeração de faturas internacionais?.T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso- não diferencia.DIFNUMFATINTER

Diferenciar numeração de faturas internacionais?

MV_JDTAGENUtiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso Não utiliza.DATAVENCAGENDA

Sugerir a data de vencimento das condições de cobrança na fila de impressão de faturas?

MV_JFILBCOIndica se deve filtrar as contas correntes vinculadas ao escritório logado. (.T.=Sim ou .F.=Não)BLOQCTACOUTRAEMPRESA

Determina que as contas correntes utilizadas deveram ser somente as vinculadas a empresa.

MV_JGEDSERDefina o Server GED (Worksite);SERVENAMEINTERWOVEN

Nome do Servidor para Conectar com os Serviços do Worksite

MV_JLANC1Defina a quantidade de dias úteis para permitir lançamentos após o encerramento do Caso.QTDDIASENCCASO

Digitar TS, Desp. E Lanc. até X dias do encerr. do caso

MV_JLIMEXCEmitir pré-fatura para Contratos com o limite geral excedido? (1-Sim; 2-Não)EMIPREFATLIMTOTALEXCEDIDO

Emitir pré-fatura de casos com o limite total excedido.(S/N)

MV_JMOENACInforme a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços.MOEDAOFICIALMoeda Oficial?
MV_JNATDESIndica a natureza da despesa utilizada na gravação do título no Contas a Pagar.

CONTADESPESACLIENTE

Conta de Despesas para Clientes?
MV_JNATFATIndica a natureza na geração de títulos financeiros da fatura.CONTARECEITACLIENTEConta do Plano de Contas de Contas a Receber de Cliente (Nacional)
MV_JNATPAR

Fórmula p/ composição do cód da Natureza a ser criada automaticamente pelo cadastro de Participantes. Será truncado p/ o tamanho do campo ED_CODIGO.

CONTADEBPARTConta Pai para débito de profissional
MV_JNFTHONInforme a numeração diferenciada para faturas de honorários ou honorários e despesa.NUMINIFATHON

Numeração Inicial de faturas somente de honorários ou de honorários e despesas juntos

MV_JNFTINTInforme a numeração diferenciada para faturas internacionaisNUMINIFATINTER

Numeração Inicial de Faturas Internacionais

MV_JNTDESInforme a numeração diferenciada para faturas de despesas.NUMINIFATDESP

Numeração Inicial de Faturas de Despesas

MV_JNUCLIUtiliza as lacunas na numeração de Clientes?.T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso -Não utiliza.LACNUMCLIENTE

Utilizar as lacunas na numeração de clientes

MV_JPASPREInforme o caminho para gravar as Pré-faturas exportadas.DIRPADPRELOTE

Diretório Padrão Emissão Pré-Faturas em Lote

MV_JPRAZOBPrazo de disponibilização do recebimento por BoletoPRAZOBOLETO

Prazo de disponibilização recebimento por Boleto

MV_JPRAZODPrazo de disponibilização do recebimento por DepósitoPRAZODIVERSOS

Prazo de disponibilização recebimento por Depósito

MV_JRECTSInforme a partir de qual mês-ano do lançamento dos Time-Sheets(TS) se fará o recálculo, na emissão da pré-fatura.CALCVLTSPREFAT

Recalcular o valor do Time Sheet na emissão da pré-fatura?

MV_JREPZERIndica se os Time Sheets criados por meio do botão Replicar TS deverão ter o tempo trabalhado zerado. (1-Sim; 2-Não)REPLICARTS

Replicar Time Sheet com o Tempo Real Zerado?

MV_JREVILDUtiliza a tela de Revisão de Pré-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Não)INTEGRACAOLEGALDESK

Habilitar integração da tela de pré-fatura com o LegalDesk.

MV_JRFDPFXSugerir a mesma data de honorários em despesas para faturas de fixo na fila de impressão?(1 - Sim / 2 - Não)SUGDTHONFATFIXO

Sugerir a mesma data de honorários em despesas para faturas de fixo

MV_JSERNFInforme a série para a geração de Documentos Fiscais de Saída.SERIENFPROTHEUS

Série para integração das notas fiscais com o Protheus

MV_JSISSRVRealiza integração do SIGAPFS com o SISCOSERV?.T. True/Verdadeiro – Sim;.F. False/Falso – Não.UTILIZASISCOSERV

Indica se o escritório enviará informações para o SISCOSERV

MV_JURHS1Habilita a gravação dos Históricos? .T. True/Verdadeiro - Sim; .F. False/Falso - Não.HABHIST

Habilitar Histórico de Faturamento?

MV_JURHS2Altera cadastros/ajusta histórico do mês anterior?.T. Ano-Mês anterior ao atual; .F. Ano-Mês atual e históricos maiores atualizados, são apagados.HISTMESANT

Considerar as alterações nos cadastros de casos, originações, advogados e Tabela de Honorários para o hist. do mês anterior

MV_JURHS3Utiliza o histórico para participações de Clientes/Casos? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso - Não utiliza.UTILHITPART

Utilizar Histórico de Participações de Clientes e Casos?

MV_JURTS10Informe o código da Loja do Cliente que representa o escritório.CLIENTEREPESCRITORIO

Cliente que representa o Escritório.

MV_JURTS2Indica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidade de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH:MM).TEMPOTS

Time Sheet medido por (T)empo, (U)ts, (F)Fracionado

MV_JURTS3As UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter frações? .T. True/Verdadeiro - Com frações; .F. False/Falso - Sem frações.PERMITE_UT_FRAC

Permite UT fracionado no Time Sheet?

MV_JURTS4Permite zerar o tempo revisado de atividades não cobráveis? .T. True/Verdadeiro - Permite; .F. False/Falso - Não Permite.ZERARTEMPREVTS

Zerar tempo revisado dos time sheets quando a atividade for não cobrável

MV_JURTS5Informe o código do Cliente para efetuar lançamento futuro (Tempos complementares - Data Futura).CLITSLANCFUT

Código do Cliente para lançamento de Tempos Complementares

MV_JURTS6Informe o código da Loja para efetuar lançamento futuro (Tempos complementares - Data Futura).CLITSLANCFUT

Código do Cliente para lançamento de Tempos Complementares

MV_JURTS7Exibe o campo para vínculo de Time-Sheet com o lançamento tabelado? .T. True/Verdadeiro - Vincula; .F. False/Falso - Não vincula.TSTABELADO

Mostra o campo para vínculo do time sheet com o lançamento tabelado?

MV_JURTS8Exibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a zero na pré-fatura? .T. True/Verdadeiro - Exibe; .F.False / Falso - Não exibe.GERARPRETSZERADO

Gerar Pré-Faturas quando existir somente TS com tempo revisado zerado

MV_JURTS9Informe o código do Cliente que representa o escritório.CLIENTEREPESCRITORIO

Cliente que representa o Escritório.

MV_JUTFECHUtiliza o fechamento de período do Faturamento? .T. True/ Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso - Não utiliza.UTILFECHAMENTOFAT

Utilizar Fechamento de Período do Faturamento?

MV_JUTPROJIndica se será utilizado Projeto/Finalidade nas rotinas do Financeiro. (.T. = Sim; .F. = Não)HABILITAPROJETO

Habilitar opção de classificação por Projeto/Finalidade e Item

MV_JVALMAXValor minimo máximo para emissão de aviso de cobrançaVALORCOBRANCA

Valor Mínimo para emissão de Aviso de Cobrança?

MV_JVENINTInforme a quantidade de dias para filtro na fila de impressão (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento Internacional.SUGVENCINTER

Quantidade de dias para sugestão do vencimento de faturas internacionais na fila de impressão

MV_JVENNACInforme a quantidade de dias para filtro na fila de impressão (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamento Nacional.SUGVENCNAC

Quantidade de dias para sugestão do vencimento de faturas nacionais na fila de impressão

MV_JVIASBOInforme a quantidade de vias de boleto sugerida na fila de Geração de Faturas.QTDEVIASBOLETO

Quantidade de vias para impressão de boletos ao emitir fatura.

MV_JVIASCAInforme a quantidade de vias da carta de cobrança, sugerida na fila de Geração de Faturas.QTDVIACARTA

Quantidade de cópias da carta de cobrança da fatura

MV_JVIASREInforme a quantidade de vias de relatório sugerida na fila de Geração de Faturas.QTDVIARELAT

Quantidade de cópias do relatório da fatura

MV_JVINCTSVincula Time-Sheet às faturas de fixo? .T. True/Verdadeiro - Vincula; .F. False/Falso - Não Vincula.VINCTSFATFIXO

Vincular Time Sheet às faturas de fixo?

MV_JADTNATNatureza para títulos de adiantamento
Obter natureza da moeda nacional no plano de contas do SISJURI
 MV_JTESNFInforme o TES para geração de documentoNão há no SISJURI. Preenchido com o valor "501"Não há.

MV_JPRODD

Informe o Produto de Despesas para a geração do Documento FiscalNão há no SISJURI. Preenchido com o valor "DESP"Não há.

MV_JPRODH

Informe o Produto de Honorários para a geração do Documento FiscalNão há no SISJURI. Preenchido com o valor "HON"Não há.

MV_JURTS1

Defina a quantidade de minutos referentes a 1 UT (Unidade de Tempo).Não há no SISJURI. Preenchido com o valor "10"Não há.


Tabelas:


IDOrigemDestinoObservação
1SSJR.CAD_IDIOMANR1
2RCR.TIPOTABELANRK
3RCR.TIPODESPNRH
4RCR.ITEMTABELADONRD
5SSJR.CAD_IDIOMA_ITEMTABNR3
6RCR.MOTIVOCANCELAMENTONSA
7SSJR.CAD_RETIFICACAONSB
8SSJR.CAD_SITUACAOCOBPREFATNSC
9RCR.ATIVIDADENRC
10SSJR.CAD_TIPOPRESTCONTASNUO
11RCR.TIPOORIGINACAONRI
12SSJR.CAD_TIPOEVENTONR9
13RCR.TIPOCARTACOBNRG
14RCR.AREANRB
15SSJR.CAD_SUBAREANRL
16RCR.MOEDACTO
17SSJR.CAD_FECHAMENTONVQ
18RCR.TABELADONRE
19RCR.DETALHETABELADONS5
20SSJR.CAD_TABELADO_HISTNU1
21SSJR.CAD_DETALHETABELADO_HISTNTS
22RCR.CATADVGNRN
23SSJR.CAD_IDIOMA_CATADVGNR2
24SSJR.EBILL_DOCPADRAONRW
25SSJR.EBILL_CATEGNRV
26SSJR.EBILL_TPCATEG_RELACNS2
27SSJR.EBILL_FASENRY
28SSJR.EBILL_TAREFANRZ
29SSJR.EBILL_TPATVNS0
30SSJR.EBILL_TPATV_RELACNS1
31SSJR.EBILL_TPDESPNS3
32SSJR.EBILL_TPDESP_RELACNS4
33SSJR.CAD_SERVIDOR_EMAILNR7
34SSJR.CAD_SERVIDOR_USUARIOSNR8
35SSJR.CAD_CONFIG_FATURA_EMAILNRU
36SSJR.CAD_IDIOMA_TPATVNR5
37SSJR.CAD_IDIOMA_TIPODESPNR4
38SSJR.CAD_TIPODESP_HISTNRM
39RCR.TIPORELATNRJ
40SSJR.CAD_TIPOPROTOCOLONSO
41RCR.TITULOOH2
42RCR.CONTASSA6
43RCR.ESCRITORIONS7
44RCR.ENDEMPRESANS7
45RCR.CAD_TPDESC_ESCRITORIOOHJ
46RCR.CALENDARIONW9
47FINANCE.FORNECEDORSA2
48RCR.SETORCTT
49RCR.ADVOGADORD0
50RCR.ADVOGADONUR
51SSJR.CAD_ADVOGADO_HISTNUS
52RCR.AUSENCIANTX
53RCR.GERENC_RATEIOADVGSETORNSS
54CAD_RATEIOADVG_HISTNVM
55RCR.ADVGCONTACORRENTEFIL
56SSJR.CAD_PROJETOOHL
57SSJR.CAD_PROJETO_ITEMOHM
58SSJR.CAD_RAMAL_PROFNR6
59FINANCE.FORNCONTAFIL
60SSJR.EBILL_EMPRESA

NRX


61SSJR.EBILL_CODESCRITORIONTQ
62RCR.CONTASESCRITORIOOHK
63

FINANCE.PLANOCONTAS

RCR.CONTAS

SED
64FINANCE.RATEIOOH6
65FINANCE.DETALHERATEIOOH7
66SSJR.CAD_DETALHERATEIO_HISTOH8
67FINANCE.HISTORICOPADRAOOHA
68

SSJR.CAD_CLI_DIASVENC

SSJR.CAD_CAS_DIASVENC

SE4
69FINANCE.EVENTOOHC
70RCR.TABHONORNRF
71RCR.HONORARIONS9
72SSJR.CAD_TABH_PROFNSD
73SSJR.CAD_TABHONOR_HISTNTV
74SSJR.CAD_HONORARIO_HISTNTU
75SSJR.CAD_DETHONOR_HISTNTT
76SSJR.CAD_TABELA_PADRAO_HISTNVP
77RCR.GRUPOEMPACY
78RCR.CLIENTE / RCR.ENDERECOSA1/NUH
79RCR.ENDERECOACY
80RCR.ENDERECOSU5
81RCR.ENDERECOAGA
82RCR.ENDERECOAGB
83RCR.PARTCLINU9
84SSJR.CAD_PARTCLI_HISTNUD
85RCR.TIPORELATCLINUAMigrar somente os registros que o campo habilitar estiver igual a "N"
86SSJR.CAD_CLI_TIPOATIVNUB
87SSJR.CAD_CLI_TIPODESPNUC
88SSJR.FAT_EXCESSAO_NUMFATNSE
89SYNC.EQUITRACCONFIGNYT
90SYNC.EQUITRACDESPESANYV
91SYNC.EQUITRACDESPESANYY
92SYNC.EQUITRACCONFIG_ARQUIVONYU
93SYNC.EXT2BCS_KEYNYW
94SYNC.EXT2BCSNYX
95RCR.TABCONV / RCR.TABVAL_DCTP/SM2
96RCR.TABCONV / RCR.TABVAL_DNXQ
97RCR.MOEDAESCRNTN
98RCR.PASTANVE
99RCR.PARTPASNUK
100SSJR.CAD_PARTPAS_HISTNVF
101SSJR.CAD_PASTA_HISTNUU
102SSJR.FAT_EXCHONCATEGNV1
103SSJR.FAT_EXCHONCATEGNUW
104SSJR.FAT_EXCHONPROFNV2
105SSJR.FAT_EXCHONPROFNV0
106SSJR.DETALHECONDEXITONWL
107SYNC.EQUITRACDESPESANYY
108SSJR.CAD_RAMAL_PROFNR6
109SSJR.EBILL_CODESCRITORIONTQ
110RCR.TABCONV / RCR.TABVAL_DNXQ
111RCR.MOEDAESCRNTN
112SSJR.CAD_LOCALIDADENTP
113RCR.CLIENTE/RCR.ENDERECOSA1
114RCR.CLIENTE/RCR.ENDERECONUH
115RCR.PARTCLINU9
116SSJR.CAD_CLI_TIPODESP/SSJR.CAD_PARTCLI_HISTNUD
117RCR.TIPORELATCLINUA
118SSJR.CAD_CLI_TIPOATIVNUB
119SSJR.CAD_CLI_TIPODESPNUC
120RCR.ENDERECOAC8
121RCR.ADVOGADORD0
122RCR.ADVOGADONUR
123SSJR.CAD_ADVOGADO_HISTNUS
124RCR.AUSENCIANTX
125SYNC.EQUITRACCONFIGNYT
126SYNC.EQUITRACCONFIG_ARQUIVONYU
127SYNC.EQUITRACDESPESANYV
128SYNC.EQUITRACDESPESANYY
129SYNC.EXT2BCS_KEY/SYNC.EXT2BCSNYW
130SYNC.EXT2BCSNYX
131FINANCE.RATEIOOH6
132FINANCE.DETALHERATEIOOH7
133SSJR.CAD_DETALHERATEIO_HISTOH8
134FINANCE.HISTORICOPADRAOOHA
135SSJR.CAD_PROJETOOHL
136SSJR.CAD_PROJETO_ITEMOHM
137RCR.CONTASESCRITORIOOHK
138RCR.TABCONV / RCR.TABVAL_DCTP/SM2
139SSJR.CAD_RAMOATIVIDADEAOV
140Não háSF4Tipo de Entrada e Saída
141Não háSAHUnidades de Medida
142Não háNNRLocais de Estoque
143Não háSB1Cadastro de Produtos


Campos:


IDCampo DestinoCampo Origem
1NR1_CODIDIOMA
1NR1_SIGLAIDIOMA
1NR1_DESCDESCRICAO
IDCampo DestinoCampo Origem
2NRK_CODTTBCCODIGO
2NRK_DESCTTBCDESCRICAO
IDCampo DestinoCampo Origem
3NRH_CODTIPO
3NRH_PCORREPERC_CORRECAO
3NRH_ATIVOSTATUS
3NRH_DESCDESCRICAO
3NRH_COBRARCOBRAR
3NRH_LOCALIUTILIZA_LOCALIDADE
3NRH_VALORUVALOR_UNITARIO
3NRH_CCONTAPCTCNUMEROCONTA
3NRH_CTPCBTIPO_COBRANCA
IDCampo DestinoCampo Origem
4NRD_CODITBCCODIGO
4NRD_CTIPOTTBCCODIGO
4NRD_DESCHITBCDESCRICAOH
4NRD_LANTSITBCLANCTS
4NRD_COBMAICOBVLMAIOR
4NRD_CDESPTIPO_DESP
4NRD_DESCDITBCDESCRICAODESP
4NRD_CINPIITBCCODIGOINPI
4NRD_NARRATITBCNARRATIVA
IDCampo DestinoCampo Origem
5NR3_CITABEITBCCODIGO
5NR3_CIDIOMIDIOMA
5NR3_DESCHODESCRICAOH
5NR3_DESCDEDESCRICAOD
5NR3_NARRAPNARRATIVA
IDCampo DestinoCampo Origem
6NSA_CODMTCNCODIGO
6NSA_DESCMTCCDESCRICAO
IDCampo DestinoCampo Origem
7NSB_CODID_RETIFICACAO
7NSB_DESCDESCRICAO
7NSB_ATIVOSITUACAO
IDCampo DestinoCampo Origem
8NSC_CODID_SITUACAO
8NSC_DESCDESCRICAO
8NSC_ATIVOATIVO
8NSC_RESTRIRESTRICAO
IDCampo DestinoCampo Origem
9NRC_CODCODIGO
9NRC_FUTUROLANCTSDFUTURA
9NRC_DESCDESCRICAO
9NRC_PARTPART
9NRC_COBRARCOBRARPADRAO
9NRC_TEMPOZCOBRAVEL
9NRC_ATIVOSTATUS
IDCampo DestinoCampo Origem
10NUO_COD

ID_TIPOPRESTCONTAS

10NUO_DESCDESCRICAO
10NUO_ATIVOSITUACAO
IDCampo DestinoCampo Origem
11NRI_CODCODIGO
11NRI_INCSOCINCSOCIO
11NRI_OBRIGAOBRIGATORIO
11NRI_DESCDESCRICAO
11NRI_PRAZOVPRAZOVALIDADE
11NRI_SOMAORSOMAORIGINACAO
11NRI_TIPOTIPO
11NRI_ATIVOSTATUS
IDCampo DestinoCampo Origem
12NR9_CODID_TIPOEVENTO
12NR9_DESCDESCRICAO
12NR9_TXTFATSUGTXTFAT
12NR9_TXTRELSUGTXTREL
12NR9_EXITOEXITO
IDCampo DestinoCampo Origem
13NRG_CODCODIGO
13NRG_DESCDESCRICAO
IDCampo DestinoCampo Origem
14NRB_CODSIGLA
14NRB_DESCNOME
14NRB_ATIVOSTATUS
14NRB_FATURAFATURAVEL
IDCampo DestinoCampo Origem
15NRL_CODID_SUBAREA
15NRL_CAREASIGLA
15NRL_DESCDESCRICAO
15NRL_ATIVOSTATUS
IDCampo DestinoCampo Origem
16CTO_MOEDANúmero sequencial do SISJURIV12
16CTO_DESCSIGLA
16CTO_SIMBSIGLA
IDCampo DestinoCampo Origem
17NVQ_CODID_FECHAMENTO
17NVQ_ANOMESANO_MES
17NVQ_MODULOMODULO
17NVQ_USERUSUARIO
17NVQ_DATADATA
17NVQ_SITUACSITUACAO
17NVQ_OBSOBSERVACAO
IDCampo DestinoCampo Origem
18NRE_CODTABCCODIGO
18NRE_MOEDATABCMOEDA
18NRE_CTIPOTTBCCODIGO
18NRE_DESCTABCDESCRICAO
IDCampo DestinoCampo Origem
19NS5_CTABTABCCODIGO
19NS5_CSERVITBCCODIGO
19NS5_VALORHDTTNVALORH
19NS5_VALORTDTTNVALORTAXA
19NS5_MOEDATDTTCMOEDATAXA
19NS5_MAXTAXDTTNQTDMINTAXA
19NS5_ADITAXDTTNVALORADICTAXA
19NS5_MAXSERDTTNQTDMINHON
19NS5_ADISERDTTNVALORADICHON
IDCampo DestinoCampo Origem
20NU1_CTABTABCCODIGO
20NU1_AMINITABCANO_MES
20NU1_AMFIMTABCANO_MES
20NU1_CMOEDATABCMOEDA
20NU1_CTIPOTTBCCODIGO
20NU1_DTABTABCDESCRICAO
IDCampo DestinoCampo Origem
21NTS_CTABTABCCODIGO
21NTS_CSERVITBCCODIGO
21NTS_VALORHDTTNVALORH
21NTS_MAXSERDTTNQTDMINHON
21NTS_ADISERDTTNVALORADICHON
21NTS_MOEDATDTTCMOEDATAXA
21NTS_VALORTDTTNVALORTAXA
21NTS_MAXTAXDTTNQTDMINTAXA
21NTS_ADITAXDTTNVALORADICTAXA
IDCampo DestinoCampo Origem
22NRN_CODCATEG_ADVG
22NRN_DESCDESCRICAO
22NRN_METAMETA_PADRAO
22NRN_ASSINAASSINAFATURA
22NRN_ATIVOSTATUS
IDCampo DestinoCampo Origem
23NR2_CATPARCATADVG
23NR2_CIDIOMIDIOMA
23NR2_DESCDESCRICAO
IDCampo DestinoCampo Origem
24NRW_CODID_DOCPADRAO
24NRW_DESCNOME
IDCampo DestinoCampo Origem
25NRV_CDOCID_DOCPADRAO
25NRV_DESCDESCRICAO
25NRV_CCATEID_CATEG
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
26NS2_CDOCID_DOCPADRAO
26NS2_CCATE
Mesmo conteúdo do campo NRV_COD
26NS2_CCATEJCATEG_ADVG
IDCampo DestinoCampo Origem
27NRY_CDOCID_DOCPADRAO
27NRY_DESCDESCRICAO
27NRY_CFASEID_FASE
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
28NRZ_CDOCID_DOCPADRAO
28NRZ_CFASE
Mesmo conteúdo do campo NRY_COD
28NRZ_DESCDESCRICAO
28NRZ_CTAREFID_TAREFA
IDCampo DestinoCampo Origem
29NS0_CDOCID_DOCPADRAO
29NS0_CATIVID_TPATV
29NS0_DESCDESCRICAO
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
30NS1_CDOCID_DOCPADRAO
30NS1_CATIV
Mesmo conteúdo do campo NS0_COD
30NS1_CATIVJTIPOATIV
IDCampo DestinoCampo Origem
31NS3_CDOCID_DOCPADRAO
31NS3_CDESPID_TPDESP
31NS3_DESCDESCRICAO
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
32NS4_CDOCID_DOCPADRAO
32NS4_CDESP
Mesmo conteúdo do campo NS3_COD
32NS4_CDESPJTIPODESP
IDCampo DestinoCampo Origem
33NR7_CODID_SERVIDOR
33NR7_DESCDESCRICAO
33NR7_ENDEREENDERECO
33NR7_PORTAPORTA
33NR7_AUTENTAUTENTICACAO
IDCampo DestinoCampo Origem
34NR8_CODID_USUARIO
34NR8_DESCNOMEUSUARIO
34NR8_EMAILEMAIL
34NR8_SENHASENHA
34NR8_TIPOTIPO
34NR8_CSERVIID_SERVIDOR
IDCampo DestinoCampo Origem
35NRU_CODID
35NRU_DESCDESCRICAO
35NRU_CORPOCORPO
35NRU_ATIVAATIVO
35NRU_FRMPGOFORMA_PGTO
35NRU_CCEMAILCC
35NRU_CCOEMAILCCO
35NRU_CONLEICONFLEITURA
35NRU_PRIORPRIORIDADE
35NRU_EMAILRREGISTRO
IDCampo DestinoCampo Origem
36NR5_CTATVTIPOATV
36NR5_CIDIOMIDIOMA
36NR5_DESCDESCRICAO
36NR5_TXTPADTEXTOPADRAO
IDCampo DestinoCampo Origem
37NR4_CTDESPTIPODESP
37NR4_CIDIOMIDIOMA
37NR4_DESCDESCRICAO
IDCampo DestinoCampo Origem
38NRM_CTIPOTIPO
38NRM_AMINIANO_MES
38NRM_AMFIMANO_MES
38NRM_PCORREPERC_CORRECAO
38NRM_VALORUVALOR_UNITARIO
IDCampo DestinoCampo Origem
39NRJ_CODCODIGO
39NRJ_DESCDESCRICAO
IDCampo DestinoCampo Origem
40NSO_CODID_TIPOPROTOCOLO
40NSO_DESCTIPOPROTOCOLO
IDCampo DestinoCampo Origem
41OH2_CODCOD_TITULO
41OH2_TITULOTITULO
IDCampo DestinoCampo Origem
42A6_CODBANCCODIGO
42A6_AGENCIACTACAGENCIA
42A6_NUMCONAjustConta(xValSisJur, "A6_NUMCON")
42A6_DVCTAAjustConta(xValSisJur, "A6_DVCTA")
42A6_NOMECTACDESCRICAO
42A6_NREDUZCTACADM
42A6_ENDCTACENDERECO
42A6_CEPCTACCEP
42A6_ESTESTNCODIGO
42A6_CONTATOCTACCONTATO
42A6_LIMCREDCTANLIMITE
42A6_MOEDAMOECCODIGO
42A6_BLOCKED

CTACDESATIVA

42A6_PAISBCOPAICSIGLA
IDCampo DestinoCampo Origem
43NS7_CODSIGLA
43NS7_NOMENOME
43NS7_RAZAORAZAOSOCIAL
43NS7_CTINTCONTATOINTERNACIONAL
43NS7_CTNACCONTATO NACIONAL
43NS7_EMITEFEMITE_FATURA
43NS7_EMINFEEMITENFE
43NS7_EMINFSEMITENF
43NS7_EMINIFIEMITENFINT
43NS7_TELTELEFONE
43NS7_EMAILEMAIL
IDCampo DestinoCampo Origem
44NS7_CMUNICCIDNCODIGO
44NS7_ENDENDCLOGRADOURO
44NS7_BAIRROENDCBAIRRO
44NS7_CEPENDCCEP
44NS7_ESTADOESTNCODIGO
44NS7_CPAISPAINCODIGO
IDCampo DestinoCampo Origem
45OHJ_CODORGNCODIG
45OHJ_CTPDPTIPODESP
45OHJ_TPCOBTIPO_COBRANCA
IDCampo DestinoCampo Origem
46NW9_CESCR ESCRITORIO
46NW9_DATADATA
46NW9_DESC DESCRICAO
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
47A2_CODFORNCODIGO
47A2_LOJA FORNCODIGONúmero sequencial conforme cada endereço do fornecedor
47A2_NOMEFORCDESCRICAO
47A2_CONTATOFORCCONTATO
47A2_TEL FORCTELEFONE
47A2_FAX FORCFAX
47A2_CGC FORCCNPJCPFRemove os caracteres: ".", "-" e "/"
47A2_TIPO FORCREGIMEConvertido: 1=F, 2=J, 3=X, valor padrão é 2
47A2_CONTA PLCCCONTA
47A2_CODINSSFORCINSS
47A2_EMAIL FORCEMAIL
47A2_INSCR FORCINSCESTADUAL
47A2_INSCRM FORCCCM
47A2_HPAGE FORCWEBSITE
47A2_MSBLQL FORCINATIVOConvertido: S=1, N=2, 3=X, valor padrão é 2
47A2_NREDUZ NOMEFANTASIA
47A2_NIFEX NIF_FORNECEDOR
47A2_MOTNIF ID_MOTIVO_NIF
47A2_END FORCENDERECO
47A2_BAIRRO FORCBAIRRO
47A2_CEP FORCCEP
47A2_CODPAISPAINCODIGO
47A2_COD_MUNCIDNCODIGO
47A2_EST ESTNCODIGO
47A2_NR_END FORNNUMERO
47A2_COMPLEMFORCCOMPLEMENTO

       

IDCampo DestinoCampo Origem
48CTT_CUSTOSIGLA
48CTT_DESC01NOME
48CTT_CPART RESPONSAVEL
48CTT_CESCRIESCRITORIO
48CTT_BLOQ STATUS
48DATA_INATIVODATA_INATIVO
48CTT_EMAIL EMAILGRUPO
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
49RD0_COD-Gera código sequencial e relaciona com o campo COD_ADVG (Tabela OHS)
49RD0_NOME NOME
49RD0_CC SETORCódigo do Setor + Código do Escritório
49RD0_SIGLACOD_ADVG
49RD0_DTADMIDATA_ENTRADA
49RD0_DTADEMDATA_SAIDA
49RD0_CIC ADVCCPFRemove os caracteres: ".", "-" e "/"
49RD0_END ENDERECO
49RD0_CMPENDENDCOMPL
49RD0_NUMENDENDNUMERO
49RD0_FONE TELEFONE
49RD0_BAIRROBAIRRO
49RD0_MUN CIDADE
49RD0_UF ESTADO
49RD0_CEP CEP
49RD0_FAX FAX
49RD0_CELCOMTELEFONE2
49RD0_NUMCELCELULAR2
49RD0_EMAIL EMAIL
49RD0_FORNECFORNCODIGO
49RD0_LOJA FORNCODIGO
49RD0_TPJUR-Valor padrão: "1"
49RD0_MSBLQL-Se a DATA_SAIDA for vazia, o valor vai ser "2", senão vai ser "1"
49RD0_TIPO-Valor padrão: "1"
49RD0_FORNEC-Gerar um fornecedor com o código sequencia se o NUR_FORNAT for igual a "1"
49RD0_LOJA-Gerar um fornecedor com o código sequencia se o NUR_FORNAT for igual a "1"



IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
50NUR_CPARTCOD_ADVGRD0_CODIGO do participante relacionado com o campo COD_ADVG
50NUR_CESCRESCRITORIO
50NUR_APELIAPELIDO
50NUR_ORDHIEORD_HIERARQUICAPreenchimento de 0 (Zeros) à esquerda caso tenha valor no Sisjuri
50NUR_HRDIADHORAS_DIA
50NUR_CCATCATEGORIA
50NUR_CHAPACHAPA
50NUR_PARTDIPARTDISTRIBConvertido: S=1, N=2, valor padrão é 2
50NUR_APRTS REQAPROVConvertido: S=1, N=2, valor padrão é 2
50NUR_REVFATREVISORConvertido: S=1, N=2, valor padrão é 2
50NUR_SOCIOSOCIOConvertido: S=1, N=2, valor padrão é 2
50NUR_FORNAT-Se o participante tiver um banco relacionado, o valor será = 1,
senão vai converter o campo CRIARCONTA: S=1, N=2, valor padrão é 2
50NUR_OAB OAB
50NUR_RATDESRECEBE_RATEIO_DESP
50NUR_TECNICTECNICOConvertido: S=1, N=2, valor padrão é 1
50NUR_CASOEN-Padrão: "2"
50NUR_PERIOD-Padrão: "2"
50NUR_PERINC-Padrão: "2"
50NUR_PERALT-Padrão: "2"
50NUR_PEREXC-Padrão: "2"
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
51NUD_CPART-RD0_CODIGO do participante relacionado com o campo COD_ADVG
51NUS_AMINI ANO_MESRemovido os "-"
51NUS_AMFIM ANO_MESRemovido os "-"
51NUS_CESCR ESCRITORIO
51NUS_CCAT CATEGORIA
51NUS_SOCIO SOCIOConvertido: S=1, N=2, valor padrão é 2
51NUS_HRDIADHORAS_DIA
51NUS_ORDHIEORD_HIERARQUICAPreenchimento de 0 (Zeros) à esquerda caso tenha valor no Sisjuri
51NUS_CCSETOR
51NUS_RATDESRECEBE_RATEIO_DESPConvertido: S=1, N=2, valor padrão é 1
51NUS_TECNICTECNICOConvertido: S=1, N=2, valor padrão é 1
51NUS_DTADMIDATA_ENTRADAV
51NUS_DTADEMDATA_SAIDA
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
52NTX_DATAI DATA_INI
52NTX_DATAF DATA_FIM
52NTX_TIPO TIPOConvertido: FA=1, FE=2 e L=3
52NTX_CPART -RD0_CODIGO do participante relacionado com o campo COD_ADVG
IDCampo DestinoCampo Origem
53NSS_CPART COD_ADVG
53NSS_CESCR ESCRITORIO
53NSS_CC SETOR
53NSS_PERC PERCENTUAL
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
54NVM_AMINI ANO_MESRemovido os "-"
54NVM_AMFIM ANO_MESRemovido os "-"
54NVM_CPART -RD0_CODIGO do participante relacionado com o campo COD_ADVG
54NVM_CESCR ESCRITORIO
54NVM_CC SETOR
54NVM_PERC PERCENTUAL
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
55FIL_BANCO BANCCODIGO-
55FIL_AGENCIACTNAGENCIA-
55FIL_CONTA ACTCCONTACORRENTE-
55-INATIVANão importado
55FIL_FORNEC-RD0_FORNEC do participante relacionado com o campo ADVCCODADVG
55FIL_LOJA-RD0_LOJA do participante relacionado com o campo ADVCCODADVG
55

FIL_TIPO

ACTACPREFER

Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 2
55FIL_MOEDA-Valor fixo: 1
55FIL_TIPCTA-Valor fixo: 0
55FIL_MOVCTO-Não importado
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
56OHL_CPROJEID_PROJETO-
56OHL_DPROJEDESCRICAO-
56OHL_ANOPRJANO-
56OHL_SITUACSITUACAOConvertido: A=2, B=3 e C=4
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
57OHM_ITEM ID_PROJETO_ITEM-
57OHM_CPROJEID_PROJETO-
57OHM_DITEM DESCRICAO-
57OHM_TIPO TIPOConvertido: D=1, I=2 e E=3
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
58NR6_COD ID_CADRAMALPROF-
58NR6_RAMAL RAMAL-
58NR6_CPART COD_ADVG-
58NR6_TIPO-Valor fixo: "2"
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
59FIL_BANCO BANCCODIGO-
59FIL_AGENCIFORCAGENCIA-
59FIL_CONTA FORCCONTA-
59FIL_FORNEC-RD0_FORNEC do fornecedor relacionado com o campo FORNCODIGO
59FIL_LOJA-RD0_LOJA relacionado com o endereço do fornecedor
59

FIL_TIPO

-

Valor fixo: 2
59FIL_MOEDA-Valor fixo: 1
59FIL_TIPCTAFORNCONTAPOUPANCAConvertido: S=2, N=1, valor padrão é 1
59FIL_MOVCTO-Não importado
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
60NRX_CODID_EMPRESA-
60NRX_DESCNOME-
60NRX_CDOC ID_DOCPADRAO-
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
61NTQ_CEMP ID_EMPRESA-
61NTQ_CODIGOCODIGOESCRITEMP-
61NTQ_CESCR ORGNCODIG-
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
62OHK_CESCRISIGLA-
62-CTANCODIG-
62OHK_CBANCO-Migrado com base no campo CTANCODIG 
62OHK_CAGENC-Migrado com base no campo CTANCODIG 
62OHK_CCONTA-Migrado com base no campo CTANCODIG 
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação


63ED_TPCOJRTPCCCODIGOSisjuri: List Box B - Protheus: List Box = 1-  Banco/Caixa 


63ED_TPCOJRTPCCCODIGOSisjuri: List Box C - Protheus: List Box =  2 - Custo


63ED_TPCOJRTPCCCODIGOSisjuri: List Box E - Protheus: List Box = 3 - Receita


63ED_TPCOJRTPCCCODIGOSisjuri: List Box I - Protheus: List Box =  4 - Investimento


63ED_TPCOJRTPCCCODIGOSisjuri: List Box L - Protheus: List Box = 5 - Lucro/Bônus


63ED_TPCOJRTPCCCODIGOSisjuri: List Box O - Protheus: List Box =  6 - Obrigações


63ED_TPCOJRTPCCCODIGOSisjuri: List Box P - Protheus: List Box = 7 - C.C. Profissional


63ED_TPCOJRTPCCCODIGOSisjuri: List Box S - Protheus: List Box = 8  -Despesa


63ED_CODIGONATUREZA_PROTHEUSTamanho e Tipo do campo no sisjuri deve ser igual ao protheus


63ED_DESCRICPCTCTITULO-


63-PCTNNIVEL-


63ED_CPJURPCTCFLAGCPSisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não


63ED_CRJURPCTCFLAGCRSisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não


63ED_BANCJURPCTCFLAGBANCOSisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não


63ED_CCJURIPCTCFLAGESCRITORIOSisjuri: Check Box - Protheus: List Box = 1 - Escritório


63ED_CCJURIPCTCFLAGSETORSisjuri: Check Box - Protheus: List Box = 2 - Esc. Centro de Custo Jur.


63ED_CCJURIPCTCFLAGPROFISSIONALSirjuri: Check Box - Protheus: List Box = 3 - Profissional


63ED_CCJURIPCTCFLAGRATEIOSirjuri: Check Box - Protheus: List Box = 4 - Tabela de Rateio


63ED_CCJURI
Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTADESPESACLIENTE' - Protheus: List Box = 5 - Desp de Cliente


63ED_CFJUR PCTCFLAGCASHFLOWSisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não


63-PCTCHISTORICOPADRAONão migrado


63
HPANCODIGONão migrado


63ED_PAIPCTCNUMEROCONTAPAI



63ED_TIPO-Se estiver preenchido conta pai a natureza é analítica


63ED_MSBLQL PCTCFLAGDESATIVACONTASisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não


63ED_CONTAPLCCCONTA



63ED_COND-



63ED_CALCIRF-Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTARECEITACLIENTE'- Protheus S- Sim


63ED_CALCISS-



63ED_CALCINS-



63ED_CALCCSL-Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTARECEITACLIENTE'- Protheus S- Sim


63ED_CALCCOF-Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTARECEITACLIENTE'- Protheus S- Sim


63ED_CALCPIS-Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTARECEITACLIENTE'- Protheus S- Sim


63ED_DEDPIS- Protheus: N - Não


63ED_DEDCOF-Protheus:N-  Não


63ED_CMOEJURBANCCODIGO



63ED_CBANCOCTACAGENCIA



63ED_CAGENCCTACCONTA



63ED_CCONTARATNCODIG



63ED_RATJUR-



63ED_MOVBCOMovimenta conta bancariaMigrado com o valor padrão: "1 - Sim"


63-LBANCODNão migrado


63-PCTCFLAGDESDOBRANão migrado


63-COD_ASSOCIACAONão migrado



 
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
64OH6_CODIGORATNCODIG
64OH6_DESCRIRATCDESCR
64OH6_TIPO-
64OH6_ATIVORATCINATIVO
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
65OH7_CODRATRATNCODIG
65OH7_CODDETDETRNCODIG
65OH7_CESCRIESCRITORIO
65OH7_CCCUSTSETOR
65OH7_CPARTICOD_ADVG
65OH7_PERCENPERCENTUAL
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
66OH8_CODRATRATNCODIG
66OH8_CODDETDETRNCODIG
66OH8_CESCRIESCRITORIO
66OH8_CCCUSTSETOR
66OH8_CPARTICOD_ADVG
66OH8_AMINIANOMES
66OH8_AMFIMANOMES
66OH8_PERCENPERCENTUAL
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
67OHA_CODHPANCODIGO
67OHA_RESUMOHPACDESCRICAO
67OHA_CTAPAGHPACFLAGCP
67OHA_CTARECHPACFLAGCR
67OHA_LANCAMHPACFLAGLANCAMENTO
67OHA_COBRANHPACFLAGCOBRANCA
67-HPACCODCONTABIL
67OHA_TEXTOHPACHISTCONTA
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
68E4_CODIGO-Utilizado um código sequencial
68E4_TIPOTIPOFoi migrado apenas os tipos:
  • 'M - Dias do Mês' que não usa o tipo 'D - Dias após a Emissão'
  • 'S - Dias da Semana' que não foi usada a opção 'Último do mês (ULTIMO=N)' e não usa o tipo 'D - Dias após a Emissão' com a opção de 'Dias uteis (DIASUTEIS=S)'
Não foi migrado nenhuma condição que tenha mais de um dia do mês sou semana selecionada.
68E4_CONDVALORConforme o Tipo e o dia do mês ou semana foi realizado o ajuste para simular a mesma condição
68E4_DESCRI-Texto padrão: "Migração"
68E4_MSBLQL-Valor padrão: 2 - Não bloqueada
68E4_ACRES-Valor padrão do inicializado do campo: 'N'
68E4_AGRACRS-Valor padrão do inicializado do campo: '1'
68E4_CCORREN-Valor padrão do inicializado do campo: '2'
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
69OHC_CODEVENCODIGO
69OHC_DESCRIEVECDESCRICAO
69OHC_NATORIPCTNUMEROCONTAORGTamanho do campo no SISJURIV11 é maior do que no SISJURIV12
69OHC_NATDESPCTNUMEROCONTADESTTamanho do campo no SISJURIV11 é maior do que no SISJURIV12
69OHC_CHISTPHPANCODIGO
69OHC_CONPAGFLAGCPSISJURIV11: S/N Padrão N - SISJURIV12: 1-Sim, 2-Não
69OHC_CONRECFLAGCRSISJURIV11: S/N Padrão N - SISJURIV12: 1-Sim, 2-Não
69OHC_LANCAMFLAGLANCAMENTOSISJURIV11: S/N Padrão N - SISJURIV12: 1-Sim, 2-Não
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
70NRF_CODTABELA
70NRF_MOEDAMOEDA
70NRF_DESCOBSERVACAOCampo obrigatório no SISJURIV12 e não é obrigatório no SISJURIV11
70NRF_ATIVOSTATUSConteúdo Padrão - "A" Ativa
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
71NS9_VALORHVALOR_HORA
71NS9_CTABTABELA
71NS9_CCATCATEG_ADVG
71
MOEDANão migrado
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
72NSD_CTABDTHCTABELA
72NSD_CPARTDTHCCODADVG
72NSD_CCATDTHCCATEGORIA
72NSD_VALORHDTHNVALOR
72
DTHCMOEDACampo não existe no SISJURIV12



IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
73NTV_COD-Código sequencial do SISJURIV12
73NTV_CTAB TABELA
73NTV_CMOEDAMOEDACampo obrigatório no SISJURIV12 e não é obrigatório no SISJURIV11
73NTV_DESCOBSERVACAO
73NTV_AMINIANO_MESNo SISJURIV11 há só campo de Ano-mês e com tamanho 7
73NTV_AMFIMANO_MESNo SISJURIV11 há só campo de Ano-mês e com tamanho 7
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
74NTU_VALORHVALOR_HORA
74NTU_CTABTABELA
74NTU_CCATCATEG_ADVG
74
MOEDACampo não existe no SISJURIV12
74
ANO_MESCampo não existe no SISJURIV12
74NTU_COD
Campo não existe no SISJURIV11
74NTU_CHIST
Campo não existe no SISJURIV11, mas no SISJURIV12 ele faz parte do relacionamento
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
75NTT_CTABDTHCTABELA
75
DTHCCODADVG
75NTT_CCATDTHCCATEGORIACampo obrigatório no SISJURIV12 e não é obrigatório no SISJURIV11
75NTT_VALORHDTHNVALOR
75
DTHCMOEDACampo não existe no SISJURIV12
75
ANO_MESCampo não existe no SISJURIV12
75NTT_CHIST
Campo não existe no SISJURIV11, mas no SISJURIV12 ele faz parte do relacionamento
75NTT_COD
Campo não existe no SISJURIV12 e é obrigatório
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
76NVP_CTABHTABELA_PADRAOCampo obrigatório no SISJURIV12 e não é obrigatório no SISJURIV11
76NVP_AMINIANO_MESNo SISJURIV11 há só campo de Ano-mês e com tamanho 7
76NVP_AMFIMANO_MESNo SISJURIV11 há só campo de Ano-mês e com tamanho 7
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
77ACY_GRPVENGRENCODIGOConvertido para texto
77ACY_DESCRICAORCR.GRUPOEMP
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
78NUH_CTABH TABELA_PADRAOConvertido para texto
78NUH_CPARTSOCIO_RESPONSAVELSerá considerado o código sequencial do SisJuriV12 já migrado (De-Para - RD0)
78NUH_CRELATCOD_RELSerá considerado o texto até o tamanho do campo do SisJuriV12
78NUH_SITCADCLICSITUACAOCADASTROSisjuriV11: P/D - SisjuriV12: 1-Provisório, 2-Definitivo - Padrão 1
78NUH_SITCLICLICSITUACAOCLIENTEQuandor for "E" no SisjuriV11 será "2" e "P" igual à "1"
78NUH_CIDIOCLICIDIOMRELAT
78NUH_CIDIO2CLICIDIOMRELAT
78NUH_CESCR2ORGNCODIGSerá considerado a sigla do escritório no SisjuriV12 já migrado (De-Para - NS7)
78A1_FILIALORGNCODIG
78NUH_CCONTACTANCODIGSerá considerado o código sequêncial do SisJuriV12 já migrado (De-Para: SA6)
78A1_CONTAPCTCNUMEROCONTA
78NUH_FPAGTOFORMA_PGTO
78NUH_DTEFT CLIDEFETIConsidera apenas data e ignora hora
78A1_DTCAD CLICUSUARIOABERTURAConsidera apenas data e ignora hora
78NUH_EMITNFCLICNFDESPESAQuando for "S" no SisJuriV11 será "1" no SisJuriV12 e "N" igual a "2"
78A1_GRPTRIBGRENCODIGOSerá considerado o texto até o tamanho do campo do SisJuriV12
78NUH_CCARTACOD_RELCARTACOBSerá considerado o texto até o tamano do campo do SisJuriV12
78NUH_DTENC CLIDDATAENCERRAMENTOConsidera apenas data e ignora hora
78NUH_OBSCADOBSERVACAO
78NUH_GROSUPGROSSUP_DESP_TRIB
78NUH_TXADMTXADM_DESP_TRIB
78A1_LOJACOD_ENDERECOO endereço é o campo Loja do Protheus
78NUH_ENDIENDERECOEndereço Internacional no Sisjuri
78A1_NOMERAZAO_SOCIAL
78A1_NREDUZNOME_FANTASIA
78A1_PESSOATIPOTipo "E" do SisJuriV11 será igual a "J" no SisJuriV12 e com o campo A1_TIPO = "X"
78A1_TIPOTIPOPreencher o campo no SisJuriv12 somente quando valor sisjuri = "E"
78A1_CGCCGC_CPF
78A1_INSCRINSC_ESTADUAL
78A1_CONTATOCONTATO
78A1_TELTELEFONE
78A1_FAXFAX
78A1_EMAILEMAIL
78A1_CODCOD_CLIENTESerá utilizado o código do Sisjuri completado com zero a esquerda
78A1_ENDLOGRADOUROConcatenado com o número do endereço do cliente
78A1_CEPCEP
78A1_BAIRROBAIRRO
78A1_MUNCIDADE
78A1_DTCAD DATA_ULT_ALTER
78A1_RECISSENDCDESCONTAISSSisjuriV11: S/N Padrão N - SisjuriV12: 1-Sim, 2-Não
78NUH_ATIVOENDCSITUACAOSisjuriV11: S/N Padrão N - SisjuriV12: 1-Sim, 2-Não
78A1_RECPISDESCONTARPIS
78A1_RECCSLLDESCONTARCSLL
78A1_RECCOFIDESCONTARCOFINS
78A1_ESTESTNCODIGO
78A1_PAISPAINCODIGO
78A1_COD_MUNCIDNCODIGO
78A1_ABATIMPENDCRETERIMPFATURASSisJuriV11: S/N Padrão N - SisJuriV12: 1-Sim, 2-Não
78A1_RECIRRFDESCONTAIRRF
78NUH_OBSCADOBSERVACAO
78A1_INSCRMINSC_MUNICIPAL
78NUH_EMFATENVIAEMAILSisJuriV11: S/N Padrão N - SisJuriV12: 1-Sim, 2-Não
78A1_RECINSSDESCONTA_INSS
78A1_DDIDDI
78A1_DDDDDD
78NUH_CEMAILEMAIL_CC
78A1_ENDNUMEROConcatenado com o número
78A1_COMPLEMCOMPLEMENTO
78NUH_NIFNIF_CLIENTE
78NUH_MOTNIFID_MOTIVO_NIF
78NUH_TPNIFID_TIPOVINC
78NUH_CASAUT
Não existe campo no Sisjuri. Valor padrão 1-Sim
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
79AC8_CODCONCONTATOCOB
79AC8_FCOM1 TELEFONECOB
79AC8_FAXFAXCOB
79AC8_EMAILEMAILCOB
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
80U5_CONTATCONTATOCOBSerá preenchido até a capacidade do tamanho de campo no SisJuriV12
80U5_CODCONT-Sequencial do SisJuriV12
80U5_EMAILEMAIL
80U5_TIPO
Se o campo de contato da tabela de endereco estiver preenchido, gravar 2-Vendas. Se o campo de contado de cobrança da tabela de endereco estiver preenchido, gravar 3-Cobrança.
80U5_ATIVOENDCSITUACAOSe o campo endcsituacao da tabela de endereco estiver como "I-Inativo", gravar como "2-Não", caso contrário gravar como "1-Sim"
80U5_MSBLQLENDCSITUACAOSe o campo endcsituacao da tabela de endereco estiver como "I-Inativo", gravar como "1-Sim", caso contrário gravar como "2-Não"
80U5_STATUSENDCSITUACAOSe o campo endcsituacao da tabela de endereco estiver como "P-Provisório", gravar como "3-Em desenvolvimento", caso contrário gravar como "2-Atualizado"
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
81AGA_CODIGO-Código sequencial no SisJuriV12
81AGA_CODENT-Será preenchido com o código do contato conforme de-para SU5
81AGA_ENTIDA-Será preenchido com "SU5"
81AGA_ENDENDERECOCOBSerá preenchido até a capacidade do tamanho de campo no SisJuriV12
81AGA_PADRAO
Será preenchido com "1 - Sim"
81AGA_TIPO
Será preenchido com "1 - Comercial"
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
82AGB_CODIGO-Código sequencial no SisJuriV12
82AGB_CODENTC-Será preenchido com o código do contato conforme de-para SU5
82AGB_ENTIDA-Será preenchido com "SU5"
82AGB_TELEFOTELEFONECOBSerá preenchido até a capacidade do tamanho de campo no SisJuriV12
82AGB_PADRAO
Será preenchido com "1 - Sim"
82AGB_TIPO
Será preenchido com "1 - Comercial"
82AGB_TELEFOFAXCOBSerá cria uma nova estrutura conforme os campos acima da AGB para o fax
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
83NU9_COD
Código sequencial SisiJuriV12
83NU9_PERC PARTICIPACAO
83NU9_CCLIENCOD_CLIENTECódigo do SisJuriV12 (De-Para SA1)
83NU9_CLOJA
Cliente principal '00'
83NU9_CPART COD_ADVG
83NU9_DTINI DATA_INICIAL
83NU9_DTFIM DATA_FINAL
83NU9_CTIPO CODTIPOORIG
84NUD_COD
Código sequencial SisiJuriV12
84NUD_PERCPARTICIPACAO
84NUD_CCLIENCOD_CLIENTECódigo do SisJuriV12 (De-Para SA1)
84NUD_CLOJA
Cliente principal '00'
84NUD_CPART COD_ADVG
84NUD_DTINI DATA_INICIAL
84NUD_DTFIM DATA_FINAL
84NUD_CTPORICODTIPOORIG
84NUD_AMINI ANO_MES
84NUD_AMFIM ANO_MES
85NUA_CODCODIGORELCódigo sequencial SisJuriV12
85NUA_CCLIENCOD_CLIENTECódigo do SisJuriV12 (De-Para SA1)
85NUA_CLOJA
Como no Sisjuri o tipo de relatório é relacionado diretamente no Cliente, teremos que migrar para todas as lojas do Cliente (PFS)
86NUB_COD
Código sequencial SisJuriV12
86NUB_CCLIENCOD_CLIENTECódigo do SisJuriV12 (De-Para SA1)
86NUB_CLOJA
Cliente principal '00'
86NUB_CTPATITIPO
87NUC_COD
Código sequencial SisJuriV12
87NUC_CCLIENCOD_CLIENTECódigo do SisJuriV12 (De-Para SA1)
87NUC_CLOJA
Cliente principal '00'
87NUC_CTPDESTIPO
88NSE_COD
Código sequencial SisJuriV12
88NSE_NUMININUMERO_INICIALConverter para inserir zeros a esquerda do número
88NSE_NUMFINNUMERO_FINALConverter para inserir zeros a esquerda do número
88NSE_CESCORGNCODIGSigla do escritório (De-Para NS7)
89NYT_COD
Código fixo "0001"
89NYT_SISTEMCONCPADRASisJuriV11 = System4 ou DMate - SisJuriV12 = 1=System4 ou 2=DMate
89NYT_ATIVO
Valor padrão 1=ativo
90NYV_CODCFG
Código fixo "0001"
90NYV_TIPODESCTIPODescrição do tipo de despesa
Cada descrição é equivalente a uma preferência onde está o código do tipo de despesa.

Despesa (TPDESPESA),
Telefone (TPDESPTELEFONIA),
Fax (TPDESPFAX),
Xerox (TPDESPCOPIAS) e
Impressora (TPDESPIMP)
90NYV_CNATURDESCTIPODescrição do tipo de despesa
Cada descrição é equivalente a uma preferência onde está a natureza da despesa.

Despesa (CONTADESPESAS),
Telefone (CONTATELEFONIA),
Fax (CONTAFAX),
Xerox (CONTACOPIAS) e
Impressora (CONTAIMP)
90NYV_IDPART
Padrão SisJuriV12: 1=Sigla;2=Chapa;3=Ramal
90NYV_DIAIMPDESCDIRETAIMPO
90NYV_ARQIMPDESCARQUIDADOS
90NYV_ARQERRDESCARQUIERRO
90NYV_DIRIMPDESCDIRETIMPOR
90NYV_PICTDTDESCFORMADATA
90NYV_TAXADESNPORCTAXAADM
90NYV_INICLIDESNSYSTECLIENINICI
90NYV_FIMCLIDESNSYSTECLIENFINAL
90NYV_INILOJ
Valor fixo 0 (No SISJURIV11 não possui loja)
90NYV_FIMLOJ
Valor fixo 0 (No SISJURIV11 não possui loja)
90NYV_INICASDESNSYSTEPASTAINICI
90NYV_FIMCASDESNSYSTEPASTAFINAL
90NYV_INISIGDESNSYSTEMSOLICINI
90NYV_FIMSIGDESNSYSTEMSOLICFIM
90NYV_INIRAMDESNSYSTERAMALINICIAL
90NYV_FIMRAMDESNSYSTERAMALFINAL
90NYV_INITELDESNSYSTENUMTELINI
90NYV_FIMTELDESNSYSTENUMTELFIM
90NYV_INIDTADESNSYSTEDATAINICI
90NYV_FIMDTADESNSYSTEDATAFINAL
90NYV_INIVALDESNSYSTEVALORINICI
90NYV_FIMVALDESNSYSTEVALORFINAL
90NYV_INIHORDESNSYSTEDESCRINICI
90NYV_FIMHORDESNSYSTEDESCRFINAL
90NYV_INIDESDESNSYSTEDESCRICAOINI
90NYV_FIMDESDESNSYSTEDESCRICAOFINAL
90NYV_INIESCDESNSYSTEORGNCODIGINI
90NYV_FIMESCDESNSYSTEORGNCODIGFIM
90NYV_INIQTDDESNSYSTEQUANTINI
90NYV_FIMQTDDESNSYSTEQUANTFIM
90NYV_INITPDDESNSYSTETIPODESPINI
90NYV_FIMTPDDESNSYSTETIPODESPFIM
90NYV_INIDURDESNSYSTEMDUTELINI
90NYV_FIMDURDESNSYSTEMDUTELFIM
91NYY_COD
Código sequencial SisJuriV12
91NYY_CODCFGNUMERO_INICIALCódigo fixo "0001"
91NYY_TIPONUMERO_FINALCódigo do tipo de despesa (De-Para NYV)
91NYY_CIDIOM
Código do idioma de português quando o campo DESCSYSTEDESCR está preenchido
Código do idioma de inglês quando o campo DESCSYSTEDESCRINGLE está preenchido
91NYY_DESCDESCSYSTEDESCRSe o NYY_CIDIOM for português
91NYY_DESCDESCSYSTEDESCRINGLESe o NYY_CIDIOM for inglês
92NYU_CODID_CONF_ARQUIVO
92NYU_CODCFGNUMERO_INICIALCódigo fixo "0001"
92NYU_CAMPOCAMPO
92NYU_DESCRDESCRICAO
92NYU_ARQUIARQUIVO
92NYU_ATIVOSITUACAOSisjuriV11 A=Ativo; E=Encerrado
SisjuriV12 1=Ativo; 2=Inativo
92NYU_SQLSQL
93NYW_COD
Código sequencial SisJuriV12
93NYW_DATAKEYDDATA
93NYW_TIPOKEYCTIPODescrição do tipo de despesa
Cada descrição é equivalente a uma preferência onde está o código do tipo de despesa.

D = TPDESPESA,
T = TPDESPTELEFONIA,
F = TPDESPFAX,
X = TPDESPCOPIAS e
I = TPDESPIMP
93NYW_ARQUIKEYCARQ
94NYX_CODARQ
Código de para NYW
94NYX_COD
Código sequencia para cada NYW
94NYX_DATAEXTDDATA
94NYX_CCLIENEXTNCLIEN
94NYX_CLOJAEXTNCLIEN
94NYX_CCASOEXTNCASO
94NYX_MOEDAEXTCMOEDA
94NYX_VALOREXTNVALOR
94NYX_TPDESPEXTNTIPODESP
94NYX_QTDEQUANTIDADE
94NYX_SIGLAEXTCSOLICITANTE
94NYX_DESCREXTCDESCR
94NYX_DESPCODIGODESP
94NYX_RAMALEXTNRAMAL
94NYX_TELEFONUMEROTELEFONE
94NYX_DURTELEXTNDUTELEFONEMA
94NYX_ESCRORGNCODIGSigla do escritório (De-Para NS7)
94NYX_TAXAEXTNPORCTAXAADM
94NYX_DESCR1EXTCDESCR
94NYX_INCONSMOTIVO_NIMP
95CTP_DATADATA
95CTP_MOEDACODIGO2Gravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D
Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional
95CTP_TAXAVALOR
95CTP_BLOQ-Padrão: 2-Não
95M2_DATADATA
95M2_MOEDA2VALORGravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D
Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional
E quando o CODIGO2 for igual a moeda do SisJuriV12 "02"
95M2_MOEDA3VALORGravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D
Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional
E quando o CODIGO2 for igual a moeda do SisJuriV12 "03"
95M2_MOEDA4VALORGravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D
Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional
E quando o CODIGO2 for igual a moeda do SisJuriV12 "04"
95M2_MOEDA5VALORGravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D
Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional
E quando o CODIGO2 for igual a moeda do SisJuriV12 "05"
95M2_INFORM-Padrão no SisJuriV12: S
96NXQ_ANOMESDATA
96NXQ_CMOEDACODIGO2Gravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = M
Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional
96NXQ_COTACVALOR
97NTN_CODMESNCODIGO
97NTN_CESCRMESCESCRITORIO
97NTN_CMOEDAMESCMOEDA
98NVE_CCLIENCOD_CLIENTE
98NVE_LCLIEN"00"

Conforme conceito de loja automática, preenchemos com 0 (zeros) conforme o tamanho do campo

98NVE_NUMCASPASTA
98NVE_TITULOTITULO
98NVE_CESCRIESCRITORIO
98NVE_CAREAJID_AREA
98NVE_CSUBARID_SUBAREA
98NVE_CPART1REVISOR
98NVE_CPART2NOME
98NVE_CPART5SOCIO_RESPONSAVEL
98NVE_SITUACSITUACAO
98NVE_DTENTRDATA_ABERTURA
98NVE_DTENCEDATA_ENCERRAMENTO
98NVE_DETENCMOTIVO_ENCERRAMENTO
98NVE_CPART3ADVG_ENC_CASO
98NVE_DTREABDATA_REABERTURA
98NVE_DETREAMOTIVO_REABERTURA
98NVE_CPART4ADVG_REABERTURA
98NVE_TPHORATPVALORHORA
98NVE_VLHORAVALOR_HORA
98NVE_CTABHTABELA
98NVE_CTABSTABCCODIGO
98NVE_DSPDISIMP_DESP_AGRUPA_DISCRIMINA
98NVE_TPERCD-
98NVE_DESPADDESCPADRAO
98NVE_CIDIOIDIOMA
98NVE_ENCHONENC_HONOR
98NVE_ENCDESENC_DESP
98NVE_ENCTAB-
98NVE_EXITOEXITO
98NVE_VIRTUAVIRTUAL
98NVE_LANTS-
98NVE_LANDSP-
98NVE_LANTAB-
98NVE_LITISLITISCONSORCIO
98NVE_OBSCADOBSCAD
98NVE_OBSFATOBSERVACAO
98NVE_REDFATREDACAO
98NVE_COBRAVTPCOBNCOBRAR
98NVE_PESOPESO_CONTRATO
98NVE_REVISAREVISADO
98NVE_DTREVIDATA_DEFINITIVO
98NVE_CPARTR-
98NVE_OBSREV-
98NVE_VLRLIVALORLIMITECASO
98NVE_SALDOISALDOINICIALCASO
98NVE_CMOELIMOEDALIMCASO
98NVE_DBTPES-
98NVE_CTBCVL-
98NVE_CFACVL-
99NUK_COD-
99NUK_CCLIENCOD_CLIENTE
99NUK_CLOJACOD_CLIENTE
99NUK_NUMCASPASTA
99NUK_CPARTCOD_ADVG
99NUK_CTIPOCODTIPOORIG
99NUK_PERCPARTICIPACAO
99NUK_DTINIDATA_INICIAL
99NUK_DTFINDATA_FINAL
99NUK_MARCA-
100NVF_COD-
100NVF_AMINIANO_MES
100NVF_AMFIM-
100NVF_CCLIENCOD_CLIENTE
100NVF_CLOJACOD_CLIENTE
100NVF_NUMCASPASTA
100NVF_CPARTCOD_ADVG
100NVF_CTIPOCODTIPOORIG
100NVF_PERCPARTICIPACAO
100NVF_DTINIDATA_INICIAL
100NVF_DTFINDATA_FINAL
100NVF_MARCA-
101NUU_CCLIENCOD_CLIENTE
101NUU_CLOJACOD_CLIENTE
101NUU_CCASOPASTA
101NUU_AMINIANO_MES
101NUU_AMFIM-
101NUU_CTABHTABELA
101-SETOR
101-TITULO
101-TIPO_FAT
101NUU_CTABSTABCCODIGO
101-TPCOBHORA
101-TPCOBFIXO
101-TPCOBNCOBRAR
101-LIMHORADES
101-PARCELAFIXA
101-FINALCASO
101-EXECENDEFIXO
101NUU_TPHORATPVALORHORA
101NUU_VLHORAVALOR_HORA
101NUU_CESCRESCRITORIO
101NUU_CAREAJID_AREA
101NUU_CSUBARID_SUBAREA
102NV1_COD

102NV1_CCLIENCOD_CLIENTE
102NV1_CLOJACOD_CLIENTE
102NV1_CCASOPASTA
102NV1_CCATCATEGORIA
102NV1_REGRAREGRA
102NV1_VALOR2VALOR
103NUW_COD

103NUW_CCLIENCOD_CLIENTE
103NUW_CLOJACOD_CLIENTE
103NUW_CCASOPASTA
103NUW_AMINI-
103NUW_AMFIM-
103NUW_CCATCATEGORIA
103NUW_REGRAREGRA
103NUW_VALOR2VALOR
104NV2_COD

104NV2_CCLIENCOD_CLIENTE
104NV2_CLOJACOD_CLIENTE
104NV2_CCASOPASTA
104NV2_CPARTCOD_ADVG
104NV2_CCATCATEGORIA
104NV2_REGRAREGRA
104NV2_EXCCATCUMULATIVO
104NV2_VALOR2VALOR
105NV0_COD

105NV0_CCLIENCOD_CLIENTE
105NV0_CLOJACOD_CLIENTE
105NV0_AMINI-
105NV0_AMFIM-
105NV0_CCASOPASTA
105NV0_CPARTCOD_ADVG
105NV0_CCATCATEGORIA
105NV0_REGRAREGRA
105NV0_EXCCATCUMULATIVO
105NV0_VALOR2VALOR
106NWL_COD

106NWL_CCLIENDTCNCLIENTE
106NWL_CLOJADTCNCLIENTE
106NWL_NUMCASDTCNPASTA
106NWL_CONDEXDTCNCONDICAO
106NWL_PERCENDTCNPORCENTUAL
106NWL_VALINIDTCNVALORINICIAL
106NWL_VALFINDTCNVALORFINAL
106NWL_ANOINIDTCCANOINICIAL
106NWL_ANOFINDTCCANOFINAL
106NWL_VALLIM-
106NWL_DTBASEDTCDDATABASE
106NWL_VALFEC-
106NWL_TPCORR-
106NWL_CINDICDTCCTAXA
106NWL_VALCORDTCNVALORCORRIGIDO
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
139AOV_CODSEGID_RAMOATIVIDADE
139AOV_DESSEGDESCRICAO
139AOV_PRINC
Conteúdo Padrão: 2-Não
139AOV_PAI

139AOV_MSBLQLINATIVOSisjuriV11 -> S = Inativo; N = Ativo
SisjuriV12 -> 1 = Inativo; 2 = Ativo
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
140F4_CODIGO
"501"
140F4_TIPO
"S"
140F4_CREDICM
"N"
140F4_CREDIPI
"N"
140F4_DUPLIC
"N"
140F4_ESTOQUE
"N"
140F4_PODER3
"N"
140F4_ICM
"N"
140F4_IPI
"N"
140F4_CF
"5933"
140F4_TEXTO
"SAIDA"
140F4_LFICM
"I"
140F4_LFIPI
"I"
140F4_DESTACA
"N"
140F4_INCIDE
"N"
140F4_COMPL
"N"
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
141

AH_UNIMED


"UN"
141

AH_UMRES


"Unidade"
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
142

NNR_CODIGO


"01"
142

NNR_DESCRI


"Local SIGAPFS"
142

NNR_TIPO


"1"
142

NNR_INTP


"3"
142

NNR_MRP


"1"
IDCampo DestinoCampo OrigemObservação
143

B1_COD


"HON" / "DESP"
143

B1_DESC


"Honorários" / "Despesas"
143

B1_TIPO


"SV"
143

B1_UM


"UN"
143

B1_LOCPAD


"01"
143

B5_CEME


"Honorários" / "Despesas"


09. OBSERVAÇÕES GERAIS

  • As tabelas SSJR.CAD_CAMPOCUSTOMIZADO e SSJR.CAD_CAMPOCUSTOMIZADOVALOR que possuem os campos customizados e seu respectivos valores na SisjuriV11 NÃO serão migradas.
  • Caso existam mais de 5 moedas cadastradas no sistema, deverá executar o Wizard de moedas para ajustar as moedas existem ou caso queira incluir uma nova moeda.
    Maiores informações, consultar a documentação: 
    CTBA900 - Wizard para configuração de moedas.
  • Os relatórios (RPTs) terão que ser reescritos com base nas tabelas e campos da V12.
  • Tipos de honorários customizados / específicos terão que ser criados na V12.
  • Validar a quantidade de decimais necessários para a precisão do tamanho das Participações (NUK_PERC), por padrão há 4 decimais apenas.
  • As informações contábeis (contas contábeis) e outras informações relacionadas ao SIGACTB não serão migradas.
  • O campo OBSERVACAO do Time Sheet na V11 NÃO será migrado por padrão.
  • A tabela SSJR.CAD_CONTATO da V11 não será migrada. Considerar como customização e complementar o script de migração, se necessário.
  • A tabela SSJR.CAD_PASTA_PARCELAMENTO da V11 não será migrada. Considerar como customização e complementar o script de migração, se necessário.
  • A tabela FINANCE.PLANOCONTAS da V11 precisa ter o campo NATUREZA_PROTHEUS e estar preenchido com o código da Natureza a ser gravado no Protheus. Por esse motivo o campo na V11 precisa ter as características de tipo e tamanho do campo Código Natureza Protheus ED_CODIGO onde será migrada. Considerar como customização e complementar o script de migração, se necessário.
  • A tabela RCRFINANCE.PAISPLANOCONTAS da V11 precisa também precisará ter o campo PAISCRIA_PROTHEUS, onde deve ser preenchido com 'N' apenas para as contas que serão agrupadas no V12 (NATUREZA_PROTHEUS repetida) e que NÃO devem ser migradas para a V12. Elas serão apenas adicionadas ao de-para de dados (OHS).
  • Deverá ser criada uma conta para honorários sem impostos no plano de contas do V11, parecida com a conta da preferência "CONTARECEITACLIENTE", pois essa será utilizada nos clientes e faturas de pessoa física ou estrangeira. No início do migrador, será aberta uma tela solicitando o código da NATUREZA_PROTHEUS.
  • A tabela RCR.PAIS da V11 precisa ter o campo PAIS_PROTHEUS e estar preenchido com o código do País conforme os dados da tabela de País no Protheus (SYA). Desta forma, será utilizado esse código na migração dos dados. Caso um registro do V11 não tenha conteúdo para esse campo, iremos considerar como '999' (inexistente e estar preenchido com o código do País conforme os dados da tabela de País no Protheus (SYA). Desta forma, será utilizado esse código na migração dos dados. Caso um registro do V11 não tenha conteúdo para esse campo, iremos considerar como '999' (inexistente). Criar o campo com as mesmas características do campo YA_CODGI.
  • Caso o cliente utilize o Tarifador, identificar na V11 como é tratado o solicitante das despesas e preencher corretamente o campo NYV_IDPART (Identif part) no cadastro de Configurações do Tarifador.
  • Avaliar se existem inconsistências na tabela de honorários (principalmente históricos), pois poderá causar inconsistências também no Sisjuri V12.
  • Avaliar se existem inconsistências nos saldos dos adiantamentos, como por exemplo: adiantamentos que foram utilizados em faturas, porém essas faturas foram canceladas mas o valor não foi estornado para o saldo.
  • Avaliar se existem títulos do contas a receber ou do contas a pagar/parcelamento que a data de vencimento ou de pagamento é menor que a data de emissão. Também deve ser verificado se existem datas inválidas, como por exemplo 07/11/1006 ou 26/01/0009. Essas inconsistências precisam ser ajustadas antes de executar a migração.
  • Recomendamos que no dicionário de dados do ambiente V12 seja ajustado o tamanho do grupo de campos '004 - Centro de Recomendamos que no dicionário de dados do ambiente V12 seja ajustado o tamanho do grupo de campos '004 - Centro de Custo' de 9 para 10 (via configurador SIGACFG).
  • Recomendamos aumentar o tamanho dos campos A1_METR e A2_METR para o tamanho (12,2) e o campo A2_MATR para o tamanho (12), pois com os cálculos de atrasos de pagamentos pode acontecer de ultrapassar o tamanho atual. 
  • Durante a migração, o registro cujo ano-mês seja menor que '1900-01' ou maior que a data atual, será copiado para uma tabela de backup e esse registro será excluído da tabela, pois trata de um registro inválido. Essa regra será aplicada para as seguintes tabelas:

    Tabela de origemTabela de backup
    SSJR.CAD_ADVOGADO_HISTSSJR.CAD_ADVOGADO_HIST_MIG
    SSJR.CAD_DETALHERATEIO_HISTSSJR.CAD_DETALHERATEIO_HIST_MIG
    SSJR.CAD_TABELADO_HISTSSJR.CAD_TABELADO_HIST_MIG
    SSJR.CAD_DETALHETABELADO_HISTSSJR.CAD_DETALHETABELADO_HIST_MIG
    SSJR.CAD_EXCHONCATEG_HISTSSJR.CAD_EXCHONCATEG_HIST_MIG
    SSJR.CAD_EXCHONPROF_HISTSSJR.CAD_EXCHONPROF_HIST_MIG
    SSJR.CAD_PARTCLI_HISTSSJR.CAD_PARTCLI_HIST_MIG
    SSJR.CAD_PARTPAS_HISTSSJR.CAD_PARTPAS_HIST_MIG
    SSJR.CAD_PASTA_HISTSSJR.CAD_PASTA_HIST_MIG
    SSJR.CAD_RATEIOADVG_HISTSSJR.CAD_RATEIOADVG_HIST_MIG
    SSJR.CAD_TABELA_PADRAO_HISTSSJR.CAD_TABELA_PADRAO_HIST_MIG
    SSJR.CAD_TABHONOR_HISTSSJR.CAD_TABHONOR_HIST_MIG
    SSJR.CAD_TIPODESP_HISTSSJR.CAD_TIPODESP_HIST_MIG
    SSJR.CAD_FECHAMENTOSSJR.CAD_FECHAMENTO_MIG
    SSJR.CAD_HONORARIO_HISTSSJR.CAD_HONORARIO_HIST_MIG
    SSJR.CAD_DETHONOR_HISTSSJR.CAD_DETHONOR_HIST_MIG

10. TIMEOUT GRUPO DE USUÁRIOS - CONFIGURADOR

O migrador é executado em múltiplas threads, para isso é necessário desativar o time out do grupo de usuário (Administradores) para 0 (zero). Este procedimento é necessário para que a thread principal não seja finalizada por tempo de inatividade.

No configurador do protheus (SIGACFG), acessar o menu: Usuário > Senhas > Grupos.

Em seguida, selecionar e alterar o grupo de administradores e na aba 'Grupo' agrupador 'Parâmetros' zerar o campo 'Timeout da estação'.

11. REGRAS DE MIGRAÇÃO

Contratos:

Somente os Casos Definitivos ou Casos Provisórios que possuírem parcelas de Fixo pendentes serão criados/vinculados a um Contrato.

Criamos um Contrato para o Caso que seja:

  • Provisório com Parcelas de Fixo;
  • Mãe, Mãe de Despesas ou Mãe de Tabelado;
  • Final de Caso;
  • Não Cobrável;
  • Fixo e que não seja filho de algum agrupamento (Mãe, Despesas, Tabelado ou Contrato);
  • Misto ou Mínimo, mas que não seja filho de algum Caso;
  • Filhos que tiveram algum faturamento/wo de fixo no passado - Cria um Contrato encerrado;
  • Faixa de Faturamento;
  • Hora mas que tiveram faturamento/wo de Fixo mesmo que agrupando pelos campos com *. Cria um Contrato encerrado e pré-definido;
  • De Clientes que não agrupam faturas;
  • Agrupados pelos campos de *, utiliza o primeiro Caso como base para criar o Contrato.

Casos que são Filhos (Mãe/Filho, Despesas, Tabelado ou Contrato) serão apenas vinculados ao Contrato gerado com base no Caso Mãe.


Tipos de Honorários:

A regra de migração considerando os tipos de honorários verifica os campos da RCR.PASTA, visto que não há estrutura de Contrato na V11:


1 - A primeira verificação feita é com relação a flag de Não Cobrável (TPCOBNCOBRAR), sendo que se estiver como S (Sim) o tipo de honorário na V12 será o 009 - Não Cobrar.


2 - Em seguida, são avaliados os campos quanto a cobrança apenas de Horas:

  • Se houver a cobrança por faixa (FAIXA = S) e o tipo de faixa for diferente de quantidade de casos (TIPO_CALCULO = H - Hora ou V - Valor):
    • Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 034 Hora (Limite por Fatura) com Faixa de Valor e Limite Geral;
    • Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 020 - Hora (Limite por Fatura) com Faixa de Valor;
    • Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 033 Hora com Faixa de Valor e Limite Geral;
    • Para as demais situações: 019 - Hora com Faixa de Valor.
  • Se NÃO houver a cobrança por faixa (FAIXA = N):
    • Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 012 - Hora - Limite Geral e por Fatura;
    • Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 004 Hora - Limite por Fatura;
    • Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 002 - Hora - Limite Geral;
    • Para as demais situações: 001 - Hora.


3 - Após, são avaliados os campos quanto a cobrança apenas de Fixo:

  • Se for cobrança por Final de Caso (FINALCASO = S): 010 - Final Caso;
  • Se houver a cobrança por faixa (FAIXA = S) e o tipo de faixa for de quantidade de casos (TIPO_CALCULO = Q - Quantidade de Casos):
    • Se o Fixo for por Ocorrência (ID_TIPOHONORARIO = 7 e PARCELAFIXA = N): 036 - Fixo (Ocorrência) com Faixa de Valor (Quantidade de Casos/Processos);
    • Se o Fixo for Pré-definido (ID_TIPOHONORARIO diferente de 7 e PARCELAFIXA = N): 035 - Fixo (Pré-Definido) com Faixa de Valor (Quantidade de Casos/Processos);
    • Para os demais é verificada a existência de limite e é considerado como Partido Fixo:
      • Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 032 - Fixo (Partido) com Faixa de Valor (Quant. Casos/Processos) e Limite Geral;
      • Se não tiver Limite Geral: 018 - Fixo (Partido) com Faixa de Valor (Quantidade de Casos/Processos);
  • Se NÃO houver a cobrança por faixa (FAIXA = N):
    • Se o Fixo for por Partido (PARCELAFIXA = S):
      • Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 021 - Fixo (Partido) com Limite Geral;
      • Se NÃO tiver Limite Geral: 003 - Fixo Partido;
    • Se o Fixo for por Pré-definido (ID_TIPOHONORARIO diferente de 7 e PARCELAFIXA = N):
      • Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 022 - Fixo (Pré-Definido) com Limite Geral;
      • Se NÃO tiver Limite Geral: 005 - Fixo - Parc. Pré-Definido;
    • Para as demais situações:
      • Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 023 - Fixo (Ocorrência) com Limite Geral;
      • Se NÃO tiver Limite Geral: 006 - Fixo - Parc. Ocorrência;


4 - Por último, são avaliados os campos quanto a cobrança de Hora e Fixo:

  • Se houver a cobrança de Excedente (TIPOCOBEXCE = S):
    • Se for a cobrança por Valor Mínimo (EXCEDENTEFIXO = S):
      • Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 025 - Fixo e Hora (Valor Mínimo) com Limite Geral;
      • Se não tiver Limite Geral: 008 - Fixo e Hora - Valor Mínimo;
    • Se for a cobrança por Misto (EXCEDENTEFIXO = N):
      • Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 024 - Fixo e Hora (Misto) com Limite Geral;
      • Se não tiver Limite Geral: 007 - Fixo e Hora - Misto;
  • Se NÃO houver a cobrança de Excedente (TIPOCOBEXCE = S), ou seja, é apenas Hora e Fixo:
    • Se o Fixo for por Partido (PARCELAFIXA = S):
      • Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 029 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Partido) com Limite Geral;
      • Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 015 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Partido);
      • Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 026 - Hora e Fixo (Partido) com Limite Geral;
      • Para as demais situações: 011 - Hora e Fixo (Partido).
    • Se o Fixo for por Pré-definido (ID_TIPOHONORARIO diferente de 7 e PARCELAFIXA = N):
      • Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 030 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Pré-Definido) com Limite Geral;
      • Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 016 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Pré-Definido);
      • Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 027 - Hora e Fixo (Pré-Definido) com Limite Geral;
      • Para as demais situações: 013 - Hora e Fixo (Pré-Definido).
    • Para as demais situações (Ocorrência):
      • Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 031 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Ocorrência) com Limite Geral;
      • Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 017 - Hora (Limite de Fatura) e Fixo (Ocorrência);
      • Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 028 - Hora e Fixo (Ocorrência) com Limite Geral;
      • Para as demais situações: 014 - Hora e Fixo (Ocorrência).


Junção de Contratos:

Serão criadas Junções para os Contratos Fixos, cujos Clientes estejam marcados para agrupar faturas (no V11 utilizar o campo CLICFATURASAGRUPADAS da tabela rcr.cliente).

Pré-faturas:

Serão migradas apenas as pré-faturas já com faturas emitidas ou com minutas

Faturas:

Aa tabela NXC é migrada conforme o SISJURI, as demais tabelas de faturamento como o NXB se baseiam na NXC. Logo, se algo for corrigido na NXC, será corrigido no restante.

Pré-Faturas:

Serão migradas apenas as Pré-Faturas já com faturas emitidas ou com minutas.


12. THREADS DO MIGRADOR

O migrador é executado em múltiplas threads, abaixo está a relação de threads que são utilizadas/processadas durante o processo de migração.

SequênciaThreadDescriçãoFonteDependênciasObservações
1MigraPFSRotina principalJurMigPFS
Rotina principal da migração
2MigraCtrContratos e Junção de ContratosMigraCtr

3HistTabHonHistórico da tabela de honoráriosJurMigPFS

4AdtCriaTitTítulos dos Adiantamentos - RAJurMigPFS
Cria os títulos de RA dos adiantamentos
5JobOHBLançamentos financeirosJurMigPFS
Executa a migração das seguintes entidades:
- OHB -> Lançamentos financeiros
- NYX -> Tarifador - Arquivos detalhes
- NZQ -> Solicitação/Aprovação de Despesas
6JobNV4Lançamento tabeladoJurMigPFS
Executa a migração dos lançamentos tabelados
7JobNW4Lançamento tabelado FaturamentoJurMigPFS
Executa a migração dos dados de faturamento dos lançamentos tabelados
8JobNVYDespesasJurMigPFSJobOHBExecuta a migração das despesas
9JobNVZDespesas FaturamentoJurMigPFS
Executa a migração dos dados de faturamento das despesas
10JobNUETimesheetsJurMigPFS
Executa a migração dos timesheets
11JobNW0Timesheets FaturamentoJurMigPFS
Executa a migração dos dados de faturamento dos timesheets
12JobFatAdcFaturas Adicionais e relacionadosJurMigPfsMigraCtrExecuta a migração das seguintes entidades:

 - NVV - Fatura Adicional | Êxito


 - NXG - Pagadores


 - NWM - Lançamento Tabelado em Lote


 - NVW - Casos da Fatura Adicional | Êxito

 - NWD - Fatura Adicional - Faturamento | Êxito
12JobFATFaturas e tabelas relacionadasJurMigPFSMigraCtr Executa a migração das seguintes entidades:
JobFatAdc- NXA - Faturas
- NXA - Minutas de Faturas (NXA_MIN)
- NXC -> Casos da fatura
- NXC_MIN -> Casos da minuta de pré-fatura
- NXD -> Participantes da fatura
- NXD_MIN -> Participantes da minuta de pré-fatura
- NXE -> Resumo de Despesas da fatura
- NXE_MIN -> Resumo de Despesas da minuta de pré-fatura
- MigCtrFat -> Contratos das Faturas e Minutas (NXB)
- MigCotacFt -> Grava as cotações das Faturas e Minutas (NXF)
- TitFatCan -> Títulos SE1 de Faturas canceladas
- LogEmailFt -> Log de envio de e-mail de Faturas
13MigraPreFatPré-faturasMigraPreFatMigraCtrExecuta a migração das seguintes entidades:
JobFAT- NX0 -> Pré-fatura
JobNW0- NX1 -> Casos da pré-fatura
JobNVZ- NX8 -> Contratos da pré-fatura
JobNW4







- NX2 -> Participante da pré-fatura
- NX4 -> Histórico da pré-fatura
- NXR -> Câmbios da pré-fatura
- NXG -> Pagadores da pré-fatura
- NW0 -> Timesheet faturamento
- NWE -> Fixo faturamento
- NVZ -> Despesas faturamento
- NW4 -> Lançamento tabelado faturamento
- NWD -> Fatura Adicional faturamento
14MigraCRecebContas a ReceberMigraCRecebMigraCRecebExecuta a migração dos títulos de Contas a Receber
TitFatCan - TitFatCan -> Títulos SE1 de Faturas canceladas
15MigraCPagarContas a PagarMigraCPagar
Executa a migração dos títulos de Contas a Pagar
16AjusHistAjustes de ano-mês dos históricosJurMigPFSHistTabHonExecuta os seguintes ajustes:
- AjuHist -> Função para ajuste do Ano-Mês Final das tabelas de histórico
- HistMult -> Função para ajustar o Ano-mês final dos registros de históricos múltiplos
- InsereHist -> Função para ajuste no histórico das tabelas que ficaram sem registros de histórico


13. Erros de dados Mapeados

Durante as execuções de migração é possível encontrar alguns erros referentes aos dados do SISJURI, pois o mesmo não possui algumas validações nas informações que são digitadas. Algumas dessas informações digitadas de forma incorreta podem gerar a interrupção da migração. Segue a baixo alguns erros identificados que causam a interrupção da migração:


  • Erro de Access Violation

Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION
THREAD ERROR ([5100], Administrator_, VMJURI67187)   09/05/2022   15:18:39
Access Violation in function TCDBInsert on FWBULK:FLUSH(FWBULK.PRW) 26/04/2022 10:07:34 line : 151

Motivo: A existência de datas inferiores a 1900 em campos de datas, podem ocasionar na mensagem a cima, interrompendo a migração.

Solução: Verificar se existem datas sendo migradas para a entidade em questão inferiores a 01/01/1900 (Exemplo: 01/05/0202) e ajustar para uma data valida.

  • Contas de Fornecedores Duplicadas

Solução: Sugestão para a correção dos dados (necessário avaliar o cenário de cada cliente antes de apenas executar o script sugerido). Script de exemplo.


14. Procedimentos após o final da migração

Para respeitar a integridade dos dados Financeiros da V11 durante a migração, foi necessário criarmos dois pontos de entrada. Esses pontos de entrada precisam ser removidos do RPO após a migração para o correto funcionamento do V12 em produção ou para a validação dos dados.

Fonte: AtuSldBco.prw

Funções (Pontos de Entrada):

      • AtuSlBco

      • FinSalTit

Configurar os parâmetros abaixo:

  • MV_JCPGINT  - Informe a condição de pagamento para a Moeda Internacional.
  • MV_JCPGNAC - Informe a condição de pagamento para a Moeda Nacional.


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