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Mais informações podem ser obtidas em Integração dos Módulos.
As Ordens ordens também poderão ter a sua origem nas Solicitações de Compras, as quais, por sua vez, serão geradas no módulo Compras. Mais detalhes podem ser obtidos em em Solicitações de Compras.
A numeração das Ordens de Compras geradas pelo Planejamento, Planejamento da Manutenção Industrial e pelo Estoque será por intermédio da faixa da numeração para ordens automáticas, determinada nos parâmetros do módulo.
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Campo: | Descrição: | |||||
Ordem Serviço | Selecionar o número da ordem de serviço quando a compra estiver relacionada para uma ordem de serviço/produção/manutenção.
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Conta | Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo. Se foi informada uma ordem de serviço, será sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço/Produção, o campo fica desabilitado. Caso seja informada uma ordem de investimento, será sugerida a conta contábil da ordem de investimento. O campo só ficará desabilitado se na Função Parâmetros Investimento (IN0101), campo “Habilita Conta” não estiver assinalado.
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Centro Custo | Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo. | |||||
Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa gerada com a compra. O tipo de despesa por finalidade separar os documentos gerados para o Módulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa.
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Operação | Selecionar o código da operação solicitada na Ordem de Serviço.
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Depósito | Selecionar o Depósito referente ao item a ser comprado/beneficiado, previamente selecionado.
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Estab Gestor | Inserir o código do estabelecimento gestor quando utilizado o conceito central de compras (multiplanta). O sistema sugere como estabelecimento gestor, o Estabelecimento definido como padrão na Função Relacionamento Item x Estabelecimento Materiais (CD0140). | |||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.
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Campo: | Descrição: | |||||
Parcela | Exibe a parcela da ordem de compra a ser cadastrada.
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Qtde | Inserir a quantidade do item cadastrado na Ordem de Compra correspondente a esta parcela. | |||||
Unidade de Medida | Inserir o código da unidade de medida correspondente ao item da Ordem de Compra.
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Data Entrega | Inserir a data de entrega do item correspondente à parcela informada.
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Cliente | Selecionar o código do cliente correspondente a Ordem de Compra. |
Âncora | ||
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Split Ordens Compra
Objetivo da tela: | Permite realizar a divisão do split da Ordem de Compra entre os diversos fornecedores do item. A divisão é sugerida quando do cadastro de ordens de compras, ou feita automaticamente na geração de ordens automáticas. Exemplo: Quantidade da ordem 1000 pçs Item7007. O item possui dois fornecedores: • Fornecedor A com percentual igual a 40%. • Fornecedor B com percentual igual a 40% O EMS criará novas Ordens, uma para cada fornecedor. Cria a Ordem 206 para o fornecedor A com 400 pçs e a Ordem 207 para o fornecedor B com 400 peças. A ordem número 205 ficará para a opção – “outros”, com a quantidade restante ou 20% com 200 peças. A opção Outros permite ao comprador cotar com um outro fornecedor que não esteja cadastrado na relação Item x Fornecedor. |
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