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  • En la función CreaXML() de la rutina Generación de Complemento de Recepción de Pago (FISA815), se agrega un tratamiento para generar de manera correcta los valores de los atributos ImpSaldoAnt, ImpPagadoy  e ImpSaldoInsoluto, cuando existe saldo después de aplicar un Round() al valor por bajar.
  • En las funciones ImpEnc() y CreaXML() de la rutina Generación de Complemento de Recepción de Pago (FISA815), se agrega el tratamiento para la creación e impresión del atributo Serie cuando exista una serie informada en el Cobro Diverso.

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10945.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con los siguientes Catálogos:
    • Clientes.
    • Unidades de Medida.
    • Productos.
    • Condiciones de Pago.
    • Tipos de Entrada y Salida.
    • Impuestos variables.
  5. Crear una Factura de Venta, con las siguientes características:
    1. Condición de pago: Una parcialidad con "PPD", para poder timbrar en cobros diversos.
    2. Moneda: 2 (Dólar)
    3. Tasa del día: 20.1778
    4. Ítem:
      • Cantidad: 1
      • Valor Unitario: 10,073.16
      • Valor Total: 10,073.16
      • TES: 501 (Estándar)
        • Solo IVA
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Cobros Diversos, ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cobros Diversos (FINA087A)".
  3. Informar los parámetros requeridos.
  4. Informar el encabezado.
    • Tasa Moneda Dólar: 20.1778
  5. Seleccionar la forma en que se realizará el cobro:
    • Valor: 235,774.87
    • Moneda: 1
  6. Seleccionar el Cliente.
  7. Seleccionar el título:
    • Informar el valor a bajar en Moneda 1 (Pesos):



  8. Dar clic en el botón "Confirmar" y aceptar la generación del Complemento de Recepción de Pagos.
  9. Visualizar el mensaje de confirmación del timbrado exitoso.
  10. Validar en el XML, que los atributos ImpSaldoAnt, ImpPagadoy  e ImpSaldoInsoluto, tengan los siguientes valores:

    <pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="8F35450F-15A8-43F6-922A-6BD17B21F8B1" Serie="A" Folio="00000000000000000060" MonedaDR="USD" TipoCambioDR="0.0496" MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="11684.87" ImpPagado="11684.86" ImpSaldoInsoluto="0.01" />

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