Histórico da Página
...
Possibilitar a digitação e atualização automática dos documentos (notas fiscais ou remitos) de mercadoria e de rateio.
Dados LocalizaçãoObjetivo da tela: | Nessa função são digitados os documentos referentes à entrada de mercadorias por compra, entrada para beneficiamento de materiais e entrada por transferência entre estabelecimentos.
|
...
| Ação: | Descrição: |
Dados Localização | Quando acionado, permite acessar os dados específicos da localização Paraguai, por meio da tela PRY0005. |
| Ação: | Descrição: |
TIN 1099 |
Quando acionado, permite acessar/preencher os dados de TIN 1099 para o Estados Unidos , por meio da tela USA0001. |
Tela Inclui Documento - Pasta Documento I
Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.
| |||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. | |||||
Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado.
| |||||
| Timbrado | Visualizar o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.
| |||||
| Data Vencimento | Visualizar a data de vencimento do Timbrado. | |||||
| Documento | Inserir o número do documento a ser implementado.
| |||||
| Tipo Comprov |
Selecionar o tipo de comprovante. As opções disponíveis são:
| |||||
| Tipo Documento | Selecionar o tipo do documento. As opções disponíveis são:
| |||||
| Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). | |||||
| Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.
| |||||
| Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
| |||||
| Autorização SRI | Inserir a autorização do SRI. | |||||
| Data Autorização | Inserir a data de autorização do SRI. | |||||
| Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. | |||||
| Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | |||||
| Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.
| |||||
| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.
| |||||
| Nota de Débito Reembolsada | Selecionar se é uma nota de débito reembolsada.
| |||||
| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.
| |||||
| Nr RMA | Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento. |
...
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. | ||||||||||
| Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos:
| ||||||||||
| Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado. | ||||||||||
| Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
| ||||||||||
| UUID | Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
| ||||||||||
| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.
| ||||||||||
| Moeda | Inserir o código da moeda do documento. | ||||||||||
| Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | ||||||||||
| Cotação | Variação CambialCálculo Impostos | Apresenta o valor da cotação da variação cambial.
| Gera Variação Cambial
| no Estoque
| |||||||
| Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | ||||||||||
| Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | ||||||||||
| Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | ||||||||||
| Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. | ||||||||||
| Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. | ||||||||||
| Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. | ||||||||||
| Desconto/Sobretaxa | Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas. | ||||||||||
| Valor Desconto/Sobretaxa | Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas. | ||||||||||
| Tipo de Comprovante |
| ||||||||||
| Tipo de Operação |
|
Tela Inclui Documento - Pasta Observação
...
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Embarque | Exibe o código do embarque referente ao processo de importação. | ||||||||||
| Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque. | ||||||||||
| Declaração Importação | Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada. | ||||||||||
Decl Imp Aduana / Decl Imp Pedimentos | Inserir o código de declaração de importação da aduana.
| ||||||||||
| Data Declaração | Inserir a data de declaração.
| ||||||||||
| Cód Aduana | Inserir o código da aduana.
| ||||||||||
| Agente |
Inserir o código do agente.
| ||||||||||
| Chave de Operação |
Inserir o valor do campo "Chave de Operação", referente a chave de Pedimento. |
Tela Fornecedor Temporário - Pasta Dados Fornecedor
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
|
Tela Inclui/Modifica Imposto Remito
...
Campo: | Descrição: | |||||
Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. | |||||
| Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. | |||||
| Valor Base |
Inserir o valor base do imposto. | |||||
| Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.
| |||||
| Valor Imposto MN | Inserir o valor total de imposto na moeda local. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.
|
Tela Inclui/Modifica Item Documento – Pasta Estoque
...
Campo: | Descrição: |
| Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
| Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
| Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
| Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio. |
DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA |
|---|
Espanhol Inglês |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas