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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales. 
Función:
RutinaNombre técnico
FISA842.prwRes. 208/24 Provincia Entre Ríos
País:Argentina.
Ticket:24469129
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-24586


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presentan 3 situaciones, donde las primeras dos situaciones son independientes del manejador de la base de datos, y una tercera situación que solo se presenta usando un ambiente con base de datos Oracle.

A continuación se describen:

  1. Al tratar de correr el padrón seleccionando el archivo desde el servidor, se presenta el mensaje "the first parameter of function CpyT2S must contain the file's drive letter", que impide concluir el proceso. 

  2. Al correr el padrón de Entre Ríos, se observa que, si bien genera el registro correspondiente,
    En la tabla SFH, el tipo (FH_TIPO) siempre queda informado como "'I'=Resp Inscripto"; sin embargo, el usuario menciona que el actual layout indica que la nomenclatura del layout permite que se indique "'D' = Resp Inscripto o 'C' = Convenio Multilateral".

  3. Se identifica que, al correr el padrón FISA842 en un ambiente con base de datos Oracle, se produce un error log con el mensaje "Update table error SFH010Error : 933 - ORA-00933: SQL command not properly ended".


03. SOLUCIÓN


  1. Se agrega tratamiento para que tome en cuenta el padrón seleccionando el archivo desde el servidor.
  2. Se agrega tratamiento para que en la tabla SFH, el tipo (FH_TIPO) quede informado de acuerdo a la letra del padrón cargado:
    1. PadrónTabla SFH
      DI - Resp Inscripto
      CV - Convenio Multilateral

      Nota: Considerar que si es 'C', el campo FH_TIPO = 'V-Convenio Multilateral', sino 'I-Responsable Inscripto'.


  3. Se agrega tratamiento para cargar el padrón con una base Oracle.



Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es IMPORTANTE, que el campo CUIT (A2_CGC) tenga un valor válido.
  2. En la rutina Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A1_CGC) tenga un valor válido, además, el campo Pad. ARBA (AI0_PADRBA) debe tener la opción "SÍ".
  3. En la rutina Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe incluirse un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos Entre Ríos (IBA/IBR). Desde esta opción se indica la situación por cada Cliente/Proveedor frente a cada jurisdicción/provincia.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Situación 1:

  1. Ingresar a la rutina Res. 208/24 Provincia Entre Ríos (FISA842) en el módulo SIGAFIS - (Miscelánea |Archivos Magnéticos). 
    1. Complete los parámetros solicitados.
      1. Ejemplo:
      2. Archivo = "3 - Ambos". 
      3. Impuesto
        1. Percepciones
        2. Retenciones
      4. Informe el período= Fecha del archivo padrón.
    2. Seleccione la opción cargar.
    3. Seleccione el archivo para importación desde el servidor.
    4. Confirme la importación.
    5. Verifique que el archivo se importó correctamente.

Situación 2:

Nota: es necesario contar dentro del padrón con registros en la columna "Tipo-Contribuyente Insc.".

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Con letra "D" o "C".

  1. Ingresar a la rutina Res. 208/24 Provincia Entre Ríos (FISA842) en el módulo SIGAFIS - (Miscelánea |Archivos Magnéticos). 
    1. Complete los parámetros solicitados.
      1. Ejemplo:
      2. Archivo = "3 - Ambos". 
      3. Impuesto
        1. Percepciones
        2. Retenciones
      4. Informe el período= Fecha del archivo padrón.
    2. Seleccione la opción cargar.
    3. Seleccione el archivo para importación .
    4. Confirme la importación.
    5. Verifique que el archivo se importó correctamente.

    6. Verifique de acuerdo a la especificación (consultar apartado 05. Asuntos relacionados), según sea el caso, verificando el campo tipo (FH_TIPO).

      1. Nota: Considerar que si es 'C', el campo FH_TIPO = 'V-Convenio Multilateral'; si no, 'I-Responsable Inscripto'.

Situación 3:

Repita alguna de las situaciones (1 y 2) o ambas descritas anteriormente, en un ambiente con base de datos Oracle, verificando que no exista algún error log.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.

...




05. ASUNTOS RELACIONADOS

...