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A rotina complemento de dados do XML, (COMA400) permitirá o preenchimento dessas informações depois da inclusão do documento de entrada.

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• Onde acessar?

  Módulo de Compras(02) - Atualizações > Movimentos > Documento de Entrada > Outras Ações > Compl. dados XML

  
  

• Exemplo de Utilização

1) Preencha os valores do item XML manualmente ou utilizando a opção de "Auto Preencher Item XML"
2) Utilize a opção "Consolidar Itens" para que as quantidades sejam somadas.
3) Preencha a Unidade de Medida e Quantidade do XML para aquele produto.

Veja nos exemplos abaixo (GIFs) como realizar o preenchimento dessas informações em um documento:

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• Recursos - Outras ações

  • Auto Preencher Item XML - Irá preencher automaticamente o campo Item XML (D1_ITXML) com sequencial, caso tenha dividido seu item em várias linhas, esse facilitador não poderá ser utilizado.
  • Limpar Item XML - Realizará o procedimento inverso do anterior, limpando o campo Item XML(D1_ITXML) e excluindo a consolidação dos dados se houver.
  • Consolidar Itens - Consolidará os itens de acordo com o preenchimento do Item XML, somando quantidades das linhas com mesmo item XML.
    
    
• Demais informações
  
  • Os registros gravados serão excluídos caso o Documento de entrada seja excluído ou tenha a classificação estornada.
  • Caso atualizado um item que já esteja referenciado em alguma nota de Crédito ou Débito, o campo DKN_ITXML do item será atualizado.

03. VALIDAÇÕES

Âncora
valid valid

O sistema realiza validações automáticas para garantir a integridade das informações durante a inclusão de Notas de Crédito e Débito, conforme regras da NT 2025.002.

• Falta de informações obrigatórias
  

  Caso não estejam preenchidas as informações de Número da Nota Fiscal, Fornecedor, Loja, Sériee Produto, ao clicar no botão Documento Referenciadoalgum item fique sem a informação obrigatória do item XML e utilizado a opção de consolidar, o sistema exibirá a mensagem de help:

• Nota de Crédito/Débito sem documento de origem

• Valor de item XML igual para produtos diferentes.

Caso seja inserido um valor de item XML igual para produtos diferentes, o sistema exibirá a mensagem de helpCaso haja tentativa de salvar uma Nota de Crédito ou Débito (com exceção do tipo Pagamento Antecipado) sem o devido vínculo ao documento de origem, será apresentada a seguinte mensagem:

• TES configurada para gerar duplicata

• Salvar sem consolidar dados

Caso seja realizada tentativa de confirmar a gravação sem a consolidação dos dados, o sistema exibirá a mensagem de helpSe a TES utilizada nas Notas de Crédito/Débito estiver configurada para gerar duplicata, o sistema exibirá o help abaixo, bloqueando o processo:

• Utilização de Rotina automática sem dicionário necessário.

Caso utilize a rotina automática sem as tabelas DKN(Documentos referenciados) e o campo DKA_CSDXML no dicionário de dados, a rotina automática retornará o help:

04. DICIONÁRIO DE DADOS

Âncora
dic dic

• • Novo campo: 
    
    

    Ordem	Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Valid	Usado	Relacao	Combo	Grupo de Campos
    1	DKA_CSDXML	C	1	0	Pertence(" 12")	Sim		1=Sim;2=Não

• • Nova tabela: