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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

• Contexto: Nota Fiscal de devolução de venda presencial com o CFOP interestadual no Fiscal Mensal (VGLFFISCOs valores das bases de cálculo dos impostos IBS e CBS gravados no Fiscal não estavam coincidindo com os valores informados no Extra Fornecedor (VGLMMANU).
• Causa raiz: O programa de importação de notas fiscais para o Fiscal Mensal estava trocando CFOP para interestadual quando o cliente é de fora do estado, sem levar em consideração o indicador de venda presencial.No programa Extra Fornecedor (VGLMMANU), o valor da soma de todos os impostos (INSS, ISS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL) é gravado no campo de frete. Por definição, na atualização das notas fiscais (PC_FIS_ATU), o configurador tributário é acionado novamente, para gravar exatamente os valores calculados pelo motor tributário e como o valor do frete está preenchido com a soma dos valores dos impostos, o valor da base de cálculo do IBS e do CBS é calculado errado.
• Impacto: Notas Fiscais geradas com valores indevidos na base de cálculo e, consequentemente, nos valores dos impostosImpacto: Nota Fiscal com o CFOP indevido em todas as obrigações fiscais.

03. PRÉ-REQUISITOS

Não se aplica.

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04. SOLUÇÃO

Alteração do programa de importação para o Fiscal Mensal atualização das notas fiscais do Extra Fornecedor (PC_FIS_MESATU) para consultar o indicador de venda presencial quando o cliente for de fora do estadonão considerar o valor do frete (soma dos valores dos impostos) na chamada ao configurador tributário.

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 25.01, atualizar para o service pack 25.01.047 051 ou superior.

Se estiver na versão 25.07, atualizar para o service pack 25.07.022 026 ou superior.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

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