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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessita de uma opção na rotina "Itens do DEF" (OFIXA051) para excluir todos os itens do DEF pelo código de DEF informadoNecessário ajuste na rotina “Painel de Orçamento” (OFIXA018) para que, ao processar o faturamento de um pedido de venda pela opção “Remito”, sejam ajustadas as permissões do usuário conforme o campo VAI_PFATRE – Perm. Gerar Factura/Remito, determinando se é permitido processar “Factura” ou “Factura Remitos”.

03. SOLUÇÃO

Implementada melhoria na rotina"Itens do DEFPainel de Orçamento" (OFIXA051) criando a opção "Excluir por Código DEF" onde acionando está opção será apresentando uma tela para informar o código do DEF que precisa processar a exclusão dos registros. 

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OFIXA018) para validar as permissões do usuário ao processar “Factura” ou “Factura Remitos”, conforme definido no campo VAI_PFATRE - Perm.Gerar Factura/Remito.

Campo VAI_PFATRE (Perm.Gerar Factura/Remito) define as permissões de faturamento do usuário conforme abaixo: 

"1" (Factura e Remito) permite o usuário processar “Factura” ou “Factura Remitos”;

"2" (Factura) somente permite o usuário processar “Factura Remitos”;

"3" (Remito) somente permite o usuário processar “Factura”.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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Pacotes Gerados	12.1.2310:https://r.totvs.io/p/1249099 12.1.2410:https://r.totvs.io/p/1249097 12.1.2510:https://r.totvs.io/p/1249098

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Não há.

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