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Gerar crédito proporcional de PIS/COFINS
Produto: | 1097 - Geração do Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | Para gerar crédito proporcional de PIS/COFINS siga as |
...
orientações abaixo: |
1) |
...
Acesse a |
...
rotina 1097 – Geração do Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
...
, marque a |
...
opção Geração do arquivo SPED Contribuições |
...
e clique Avançar; 2) |
...
Em Dados Adicionais, clique o |
...
botão Regime |
...
Apuração e selecione |
...
aba Registros 0110/0111; 3) |
...
Na |
...
caixa Regime de apuração da contribuição social e de apropriação de crédito (Registro 0110), preencha os filtros |
...
a seguir conforme orientações a seguir e apuração da sua empresa: |
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...
(Utilizar a opção conforme apuração da sua empresa)
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(Utilizar a opção conforme apuração da sua empresa)
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(Caso o regime de apuração da empresa seja cumulativo)
4) Informe os devidos valores, nos campos (exibidos na tela abaixo) da caixa Receita bruta para fins de rateio de créditos comuns (Registro 0111) |
...
Informar nos campos da receita bruta abaixo, os valores utilizando a rotina 1096 para conferência, salvar o bloco 0 e gerar o arquivo.
, utilizando para conferência a rotina 1096 - Relatório Apoio Conferência Informações; 5) Clique os botões Salvar Bloco 0 e Gerar;
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Observações: | No WinThor não existe rotina que gere um relatório referente ao crédito proporcional de PIS/COFINS. |
HTML |
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