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Gerar os retornos de vendas não entregue ao destinatário, cuja entrada é no CFOP 1949 / 2949, no SPED Contribuições
Produto: | 518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste /Avaria, 1303 - Devolução de Cliente, |
Passo a passo: | Para gerar os retornos de vendas não entregue ao destinatário, cuja entrada é no CFOP 1949 / 2949, no SPED Contribuições, siga as orientações abaixo: 1) Acesse a |
...
rotina 518 e clique Incluir; 2) Marque |
...
o Tipo |
...
do motivo igual |
...
a ED - Entrada Devolução (Cliente) e marque a opção É Retorno de venda não Entregue ao Dest.?; 3) |
...
Clique Gravar; |
...
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...
4) Em seguida, acesse a rotina 1303-Devolução de cliente preencha o |
...
campo Motivo da |
...
devolução de acordo com o motivo cadastrado na |
...
rotina 518; |
...
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...
5) Na rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a |
...
opção Geração do arquivo SPED Contribuições |
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e clique Avançar; |
6) Na |
...
caixa Dados Adicionais |
...
clique Ajuste Apuração PIS/COFINS; |
7) Preencha as colunas da |
...
planilha Ajustes da Contribuição para o PIS/COFINS - PIS = M 110 e M 220 / COFINS = M510 e M 620; |
...
8) Acione o botão |
...
Gerar Ajuste |
...
; |
...
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...
9) Selecione a opção |
...
Retorno de Venda não Entregue ao Destinatário. |
...
Assim assim o débito do PIS/COFINS destacado nas notas de saídas serão estornado no Bloco M, registros M220/M620. |
...
10) Gere o arquivo! |
| HTML |
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