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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Protheus | Módulo | Sigatec |
Segmento Executor |
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Projeto | M_SER_SER014 | IRM | PCREQ-4383 |
Requisito | PCREQ-4454 | Subtarefa | PDR_SER_TEC001-301 |
Chamado |
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Release de Entrega Planejada |
| Réplica |
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País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. | ||
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>Realizar o encerramento dos contratos quando todos os locais pertencentes ao contrato estiverem encerrados.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros]TECA871 | [Alteração][Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | rotina interna | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Parágrafo 1... negócio
Definição Técnica
Parágrafo 2... técnica
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Protótipo de Tela
Imagens referência para o desenvolvimento das interfaces.
Protótipo 01
Protótipo 02
Protótipo 03
Fluxo do Processo
TECA870 | Envolvida | Atualizações / Gestão de Contratos / Gestão dos Contratos | - |
O encerramento do contrato será definido através da rotina Efetivar Encerramento de Posto e quando todos os postos de um contrato estiverem encerrados o contrato será encerrado. A lógica para o encerramento dos locais do contrato será semelhante, mas irá considerar os itens de recursos humanos e locação de equipamentos. Portanto quando todos os itens de recursos humanos e locação de equipamentos estiverem encerrados em um local do contrato este local deve ser encerrado.
Definição Técnica
O encerramento do contrato será definido através da rotina Efetivar Encerramento de Posto e quando todos os postos de um contrato estiverem encerrados o contrato será encerrado.
A lógica para o encerramento dos locais do contrato será semelhante, mas irá considerar os itens de recursos humanos e locação de equipamentos. Portanto quando todos os itens de recursos humanos e locação de equipamentos estiverem encerrados em um local do contrato este local deve ser encerrado.
A rotina para encerramento dos postos fica disponível em Atualizações / Gestão de Contrato / Gestão dos Contratos na opção "Efetivar Encerramento de Posto".
Tabelas Utilizadas
- TFJ – Orçamento de Serviços
- TFL - Locais do Contrato
- TFF - Itens de Recursos Humanos
- TFG - Itens de Materiais de Implantação
- TFI - Itens Locação de Equipamentos
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
TFJ – Orçamento de Serviços
Campo a ser alterado.
Campo | TFJ_STATUS |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Valor Inicial | "1" |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( x ) Não ( ) |
Descrição<Referência Mínima para Cálculo> | Status do Item |
Título | <Ref.Calc.>Status |
Picture<@E999.99> | |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
Status do item em relação a revisões. | |
| Validação de Sistema | Pertence("12345") |
| Combobox | 1=Ativo;2=Em Revisão;3=Revisado;4=Aguardando Aprovação;5=Encerrado |
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição
Configurações de Planejamento
Tipo
Consulta Padrão
Tabela
“AMB”
Índice
“Código”
Campo
“Código”; ”Descrição”
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