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Descrição

Foi disponibilizado no Gestão de Frete Embarcador, recurso para que seja possível realizar o cancelamento da aprovação de uma ocorrência.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

 Este recurso consiste em retornar o status de aprovação das ocorrências para "Pendente", para que a mesma possa ser posteriormente editada e reenviada para aprovação.

No cancelamento da aprovação, as seguintes ações serão necessárias, de acordo com cada evento de tipo de ocorrência:

1) Cálculo adicional: excluir o cálculo de frete (devolução,reentrega ou serviços) relacionado.
2) Cancelamento de frete: alterar a situação dos documentos de carga relacionados para "Embarcado";
3) Simples registro: nenhuma ação é necessária.
4) Registrar entrega: desfazer o registro de entrega dos documentos de carga relacionados.

Restrições:

• Não será permitido o cancelamento de aprovação das ocorrências relacionadas ao processo de Pátios e Portarias;
• Não será permitido o cancelamento de aprovação das ocorrências que tenham sido integradas ao módulo SIGATMS.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), acesse Atualizações > Movimentação > Ocorrências > Ocorrências (GFEA032).
2. O Sistema apresenta a janela de ocorrências.
3. Posicione o cursor em uma ocorrência já aprovada e em Ações Relacionadas selecione a opção Cancelar Aprovação.
4. Caso não seja possível realizar o cancelamento da aprovação, o Sistema exibe mensagem informando o motivo. Caso seja possível, o sistema apresentará a mensagem "Confirmar cancelamento de aprovação da ocorrência?". Clique em "Sim" para confirmar.
5. A ocorrência voltará ao status "Pendente" de aprovação.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.