Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

O objetivo desse requisito é criar uma rotina genérica para envio de e-mail notificando o beneficiário sobre o andamento de suas solicitações, essa rotina poderá ser utilizada pelos processos de solicitação de FCAS, Teto Adicional, Uso Contínuo e Reembolso.

Definição da Regra de Negócio

Definição da Regra de Negócio

Ao realizar a alteração de Status das solicitações de FCAS, Teto Adicional, Uso Contínuo e Reembolso o sistema irá chamar uma rotina genérica(Sugestão PLRMBMAIL) para enviar um e-mail de notificação ao beneficiário.

Obs.: Os processos de solicitações de FCAS e Teto Adicional serão tratados como customização, contudo, a rotina genérica de envio de e-mail deverá estar pronta para atender esses tipos de solicitações.

Para realizar o envio de e-mails deverá ser utilizado o cadastro de Sinalizadores(PLSPRO02), esse cadastro serve, entre outras coisas, para definir o corpo do e-mail a ser enviado. Após o cadastro do sinalizador é gerado um HTML que pode ser personalizado, é possível incluir variáveis nesse HTML(Desde que estejam com o Escopo de Private no fonte que chama a função PLSinaliza) ou campos de tabelas através da aba Campos HTML. Na aba Campos HTML deve ser informado um nome para utilização daquela variável no sinalizador (Formato: %NOME_VAR%)  e o nome da variável ou campo que possui o conteúdo, verificar protótipo Protótipo 01.

O envio de e-mails deverá ser realizado quando as solicitações estiverem nos seguintes Status:

Solicitação necessita de mais informações: O beneficiário deverá enviar informações adicionais para que a solicitação seja analisada.

Solicitação Reprovada: Informa ao beneficiário que a sua solicitação foi reprovada.

Solicitação Aprovada: Informa ao beneficiário que a sua solicitação foi aprovada ou aprovada parcialmente.

Para a criação da Rotina Genérica, deverão ser criados 3 Sinalizadores:

1º Sinalizador para enviar e-mail indicando que a solicitação do Beneficiário necessita de mais informações:

Assunto: Informativo Solicitação de <TIPO%TIPO_SOLICITACAO>SOLICITACAO% número: <NUMERO_SOLICITACAO> %PROTOC%

Campos: Número do Protocolo (%PROTOC%), Beneficiário (%NOMBEN%), Data do Parecer (%DATPAR%) e , Motivo (%MOTIV%) e Itens(%ITENS%).

Mensagem Corpo: "Caro %NOMBEN%, é necessário complementar as informações para a sua solicitação de %TIPO_SOLICITACAO%.

Obs.: Para cada campo deverá ser criada uma variável (Private) dentro do fonte que será alimentada com o valor a ser enviado no e-mail.

Rotina: PLSA001A

Versão: 1

2º Sinalizador para enviar e-mail indicando que a solicitação do Beneficiário foi Reprovada/Indeferida:

Assunto: Informativo Solicitação de <TIPO%TIPO_SOLICITACAO>SOLICITACAO% número: <NUMERO_SOLICITACAO> %PROTOC%

Campos: Número do Protocolo (%PROTOC%), Beneficiário (%NOMBEN%), Data do Parecer (%DATPAR%) e , Motivo (%MOTIV%) e Itens(%ITENS%).

Mensagem Corpo: "Caro %NOMBEN%, a sua solicitação de %TIPO_SOLICITACAO% foi Reprovada/Indeferida.

Obs.: Para cada campo deverá ser criada uma variável (Private) dentro do fonte que será alimentada com o valor a ser enviado no e-mail.

Rotina: PLSA001A

Versão: 2

3º Sinalizador para enviar e-mail indicando que a solicitação do Beneficiário foi Aprovada:

Assunto: Informativo Solicitação de <TIPO%TIPO_SOLICITACAO>SOLICITACAO% número: <NUMERO_SOLICITACAO> %PROTOC%

Campos: Número do Protocolo (%PROTOC%), Beneficiário (%NOMBEN%), Data provável do Pagamento (%DATPAG%%DTPROVPAGTO%) e , Valor total Reembolsável (%VALTOT%) e Itens(%ITENS%).

Mensagem Corpo: "Caro %NOMBEN%, a sua solicitação de %TIPO_SOLICITACAO% foi Aprovada.

Obs.: Para cada campo deverá ser criada uma variável (Private) dentro do fonte que será alimentada com o valor a ser enviado no e-mail.

Rotina: PLSA001A

Versão: 3

A rotina genérica deverá receber os seguintes parâmetros:

1º Array com o conteúdo do dos campos no formato ["PROTOC", "000001"].

2º

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

, sendo que:

• • A primeira posição deverá ser sempre o número do protocolo ("%PROTOC%").
  • A segunda posição deverá ser sempre o Tipo de Mensagem ("%TIPO_MENSAGEM%")  sendo as opções possíveis: 1 - Aprovado, 2 - Reprovado, 3 - Parcialmente Aprovado ou 4 - Pendente Informações do Beneficiário.
  • A terceira posição deverá se sempre o Tipo da Solicitação ("%TIPO_SOLICITACAO%") sendo as opções possíveis: 1 - FCAS, 2 - Teto adicional, 3 - Uso continuo e 4 - Reembolso.
  • As demais posições deverão conter os demais campos ("%NOMBEN%", "%DTPROVPAGTO%", "%VALTOT%", "%MOTIV%" e "%DATPAR%") sem uma ordem pré-definida.
    
    

2º Array com a lista de itens solicitados no formato["DESCPROC", "Consulta"]

• • Os campos desse Array deverão ser:
    • • DESCPROC: Descrição de Procedimento.
      • STPROC: Status do Procedimento.
      • AOSUS: Indica se o Procedimento é SUS.
      • AOFP: Indica se é farmácia popular.

Após receber esse Array a função deverá concatenar esses itens na variável %ITENS% afim de exibi-los corretamente no corpo do e-mail.

3º E-mail do Beneficiário para o qual deverá ser enviada a notificação.

Para o envio do e-mail deverá ser utilizada a função já existente PLSinaliza(PLSA814.prw), um exemplo de utilização dessa rotina pode ser encontrada no fonte PLSJNTME no procedimento GERAANX.

Para o processo de reembolso, a rotina genérica (PLRMBMAIL), deverá ser chamada ao final do método PBOWFinal da rotina PLSA001A e na rotina PLSA001 após no método P001Final após a seguinte instrução:

PLGRVBOX(BOW->BOW_PROTOC,BOW->BOW_MATRIC,BOW->BOW_STATUS, BOW->BOW_NUMAUT, /*cNumCC*/, /*dDtBaix*/, /*cObs*/, BOW->BOW_CODLDP, BOW->BOW_CODPEG, BOW->BOW_ORIMOV, BOW->BOW_NPROCE)

Obs.: Só deverá ser enviado o e-mail se for uma operação de alteração e se houve alteração do campo Status para um dos citados acima.

Para efetivar a liberação dos sinalizadores que foram criados os mesmos deverão ser adicionados no arquivos RUP_PLS.

Protótipo de Tela

Protótipo 01

Image Added
 

Fluxo do Processo

1º O processo se inicia com a operadora alterando o Status de uma Solicitação (FCAS, Teto Adicional, Uso Contínuo e Reembolso) do beneficiário.

2º Ao confirmar, o sistema irá enviar um e-mail para o beneficiário informando qual o novo status da Solicitação.

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(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.