Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 Automatizar a geração do registro C176 através de associação de NFs de Saída e Entrada pelo programa OF0966 LF0907 e corrigir a geração do registro C170 para gerar os Itens da NF-e (mod 55) também para emissão própria quando houver o registro C176 gerado.

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 <Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

REQUISITO

1) Legislação: Guia Prático EFD ICMS/IPI

1.1) Apresentação Registro C170 - Exceção quando houver C176

1.2) Apresentação Registro C176

Image Modified

2) Cenário Atual

2.1) As informações na tabela

DOCUMENTO ITEM - RESSARCIMENTO devem ser digitadas pelo usuário com dados da Nota Fiscal de origem e dados da Nota Fiscal associada

2.2) O desenvolvimento atual não permite a Geração do registro C170 para Nota Eletrônica de Emissão Própria quando ocorre a digitação dos registros C176 -

DOCUMENTO ITEM - RESSARCIMENTO

DESENVOLVIMENTO

LF0907 - Associação de Notas Fiscais - Ressarcimento

Criar programa no módulo de OF que  permita a associação entre a NF de Origem (Registro C170) e a NF associada (Registro C176) e efetue o preenchimento automático dos dados da

tabela DOCUMENTO ITEM - RESSARCIMENTO (dwf-docto-item-ressarcto), fonte dos registros gerados no EFD ICMS/IPI - Registro C176

 Image RemovedImage Added

1- Filtra a Nota Fiscal de Origem (chave do registro C170), por Estabelecimento, Documento e/ou Natureza de Operação

2- Vá para a Nota Fiscal de Origem - informar o Estabelecimento, Série, Natureza de Operação, Documento Fiscal e Cliente/Fornecedor

3- Navegação entre os registros Filtrados

4- Demonstrar os campos de chave da NF Estabelecimento, Série, Natureza de Operação, Documento Fiscal e Cliente/Fornecedor referente à NF de Origem (C170) dos dados filtrados / informados abaixo dos botões de navegação, vá para e filtro

5- Demonstrar os campos de identificação do Item da NF de Origem: Sequência, Item e Descrição

6- Criar o grupo de Nota fiscal Associada

6.1 - Permitir a digitação dos dados de Estab, Série, Nat Oper, Documento e Cliente/Fornec (Chave da NF Associada - C176)

6.2 - Image Removed Efetuar ZOOM No campo Documento da nota fiscal associada é possível efetuar a consulta padrão framework da NF Associada e preencher os campos Estabcampos Estab, Série, Nat Oper, Documento e Cliente/Fornec (Chave da NF Associada - C176)

6.3 - Carregar os dados de Itens Seq, Item etc.. referente à chave da NF Associada

7- Carregar a tabela DWF DCTO DOCUMENTO ITEM - RESSARCIMENTO com os dados selecionados de Item NF Origem + Item NF Associada .

7.1 - A ação do botão inclui os dados na tabela

7.2 - A ação do botão valida se o registro incluído já existe (chave: ), verificando sua chave completa

7.3 - O botão fica ativo somente se os dados de Item NF Origem e Item NF Associada estiverem selecionado

7.4 - A inclusão do registro, altera o campo geraC170 (dwf-docto-item.log-livre-2)

8- Excluir registro incluído na tabela DWF DCTO ITEM RESSARCIMENTO

Extrator sped fiscal- lf0202:  Marcar os item da nota como gera item, será utilizado um campo livre. Todos os itens de notas dos modelos: 01, 1b e 04, situação documento diferente de 2,3,4,5, serão marcados como SIM. Conforme regra estabelecida para geração do C170 no layout fiscal.

8.1 - A exclusão do registro, altera o campo geraC170 (dwf-docto-item.log-livre-2

LF0203 – Na inclusão de um ressarcimento, o item no MLF (dwf-docto-item) será atualizado como gera ressarcimento. Essa alteração será efetuada na bo que cria a tabela de ressarcimento. Quando a nota for de modelo 55 e tiver um item com registro de ressarcimento informado ela também será marcada como gera C170. Isso se faz necessário porque no layout será incluída uma regra para as notas eletrônicas, ou seja, se for nota eletrônica e estiverem marcada como gera C170, serão gerados os registros C170.

Alterações no Layout Fiscal

- LF0103

Serão alteradas/incluídas nos seguintes registros.:

• RC100c2: será incluído a cláusula: LOOKUP(OTHER_cod-model-docto,"01,1B,04,55") > 0  and OTHER_cod-sit <> 2 AND OTHER_cod-sit <> 3 AND OTHER_cod-sit <> 4 AND OTHER_cod-sit <> 5

• ))
•  

• RC170: será incluída uma nova regra, para verificar se o novo campo do item está marcado como sim: OTHER_

• geraC170 = yes.

Regra:

• Todos os itens de notas dos modelos: 01, 1b e 04, situação documento diferente de 2,3,4,5, serão marcados como SIM para o estabelecimento e faixa de data selecionados
• Os demais itens fora desta regra, serão marcados como NÃO

Observações:

 - Para os casos onde houver o registro C176, consideramos a geração do registro C170 apenas para o registro de mesma chave, por considerar exceção de demonstração. Assim, os demais registros C170 filhos do registro C100 não serão apresentados.

Os valores totais do registro C100 não sofrerão alteração, pois já eram apresentados com a totalização independente da demonstração do registro C170.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

Estrutura de Menu

Procedimentos

 Programas

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.