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Ajuste na tela de edição de Lançamento Tabelado

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

SIGAPFS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURA027

Lançamento Tabelado.

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

NV4 – Lançamento Tabelado

 

 

Descrição

Ajuste realizado na tela de edição de Lançamento Tabela para não permitir a alteração dos campos “Código Código da Moeda”Moeda, “Código Código da Moeda Taxa“ Taxa e “Gerar Gerar Contas Pagar?” quando o status não for pendente e para não ocorrer erro ao navegar pelo histórico de faturamento.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador JURUPDMOD, opção 84 - Ajuste de X3_WHEN dos campos NV4_CMOEH, NV4_CMOED e NV4_FINANC,  é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório  \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite JURUPDMOD no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
  4. Clique em Sim para continuar.
  5. Selecione o módulo SIGAPFS - Pré-Faturamento de Serviços.
  6. Clique em Confirmar para continuar.
  7. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione as empresas desejadas e clique em Processar.
  8. Selecione o item 84 - Ajuste de X3_WHEN dos campos NV4_CMOEH, NV4_CMOED e NV4_FINANC.
  9. Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
  10. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
  11. Clique em Confirmar para salvar o histórico (log) apresentado.
  12. Clique em Fechar para encerrar o processamento.
 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

 

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela NV4 - Lançamento Tabelado:
 

Campo

NV4_CMOEH

Modo de Edição

FwFldGet("NV4_SITUAC") == "1".AND.JA027VLCLC("NV4_CMOEH")

Campo

NV4_CMOED

Modo de Edição

FwFldGet("NV4_SITUAC") == "1".AND.JA027VLCLC("NV4_CMOED")

Campo

NV4_FINANC

Modo de Edição

FwFldGet("NV4_SITUAC") == "1".AND.J027CPW()

Campo

NV4NW4_FINANCPRECNF

Obrigatório

Não

Campo

NV4NW4_FINANCCFATUR

Obrigatório

Não

Campo

NV4NW4_FINANCCESCR

Obrigatório

Não

Campo

NV4NW4_FINANCCWO

Obrigatório

Não

    

Procedimento para Utilização

 

  1. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), Atualizações / Movimentações / Lanc Tabelado (JURA027).

  2. Selecionar Selecione um registro com a situação concluído (Faturado).

  3. Clicar Clique em Alterar.

  4. Os campos “Código da Moeda”, “Código da Moeda Taxa“ e “Gerar Contas Pagar?” também não podem ser editados.

  5. Na guia "do histórico de faturamento: Faturamento", posicionar com sobre o registro com a situação "Faturado".