Histórico da Página
GERAÇÃO ARQUIVO GIA-RJ
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||
Segmento: | D&L | ||||
Módulo: | Livros Fiscais | ||||
Rotina: |
| ||||
Chamados Relacionados | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s). | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||
Versão/Release: | 26.00.01 |
Descrição
Criada rotina para geração das informações relacionadas à geração da GIA do Estado do Rio de Janeiro.
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 1099 informe a Filial e Período;
- Clique o botão Aplicar Filtros;
- Selecione a finalidade conforme necessidade;
4. Acesse a aba Responsáveis e clique o botão incluir;
5.Preencha os dados do Representante legal conforme necessidade;
6. Clique o botão Salvar;
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
7. Acesse a aba Outros Débitos/Créditos - ICMS e preencha os dados conforme necessidade;
8. Clique o botão Salvar;
9. Acesse a aba Resumo das Operações ICMS e clique o botão Atualizar Valores para que os dados preenchidos na aba anterior sejam apresentados;
10. Clique o botão Salvar Resumo;
11. Acesse a aba Outros Débitos/Créditos - ST e preencha os dados conforme necessidade;
12. Clique o botão Salvar;
13. Acesse a aba Resumo das Operações ICMS e clique o botão Atualizar Valores para que os dados preenchidos na aba anterior sejam apresentados;
14. Clique o botão Salvar Resumo;
15. Clique o botão Gerar.
Vídeo
How To - PC Sistemas - Geração Arquivo GIA - RJ (rotina 1099)
Conector de Widget | ||
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