CRIAÇÃO ROTINA INTEGRAÇÃO BROKER DANONE 

Características do Requisito

Descrição

Realizada Integração Criada rotina para realizar a Integração com a Broker Danone. 

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

• Rotina 132

1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque os parâmetros abaixo com os seguintes valores: 
   - 1666 - Broker: marcar como Sim;
   Image Added
   
   - 1667 - Tipo Broker: marcar como Danone(DAN);
   Image Added
   
   Rotina 2627

• Configurar Integração
  1. Acesse a rotina 2627 - Integração Broker Danone, aba Configurações;
  2. Preencha os campos da caixa FTP, conforme necessidade;
  3. Clique o botão Processar.
  Obs.: As informações relacionadas ao preenchimento dos campos serão fornecidas pela Danone;
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  Importar dados
  1. Acesse a aba Importação;
  2. Preencha os campos, conforme necessidade;
  3. Selecione o diretório dos arquivos de cliente;
  4 .Selecione o diretório dos arquivos de pedido;
  5. Cliente o botão Processar.
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  Verificar Log
  Após importação dos dados, caso queira verificar tais informações realize o procedimento abaixo:
  1. Acesse a aba Log.
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HTML

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Vídeo

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