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Processar retorno de pagamento de fornecedor de arquivo retorno da rotina 740
Produtoroduto: | 740 - Gerar arquivo magnético CNAB 240 |
Passo a passo: | | Realizando o retorno para pagamentos: 1) Acesse a rotina 740; 2) Clique o botão Retorno; 3) Informe o Caixa \ Banco e a Moeda; 4) Selecione o arquivo de retorno e clique Processar; 5) Clique o botão Baixar para baixar os lançamentos encontrados. 6) Em seguida, o relatório Processamento Arquivo Retorno Contas a Pagar é demonstrado, informando detalhadamente os Lançamentos Baixados no arquivo, os Lançamentos Já Baixados e os Lançamentos não encontrados . |
Observações: |
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