Linha RM

Atalhos

Páginas filhas
  • RMFIS00005_Apuração de Tributos - IRRF PJ

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Shyrley Humphreis Oliveira

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Wagner Henrique de Andrade

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Assunto

Produto:

 TOTVS Gestão Fiscal  

Versões:

 

11

12.

82

1.

3x    

18

Ocorrência:

 Parametrização - Tributo IRRF PJ

Ambiente:

 


Passo a passo:

 



IMPORTANTE: O RM Liber apura apenas o tributo IRRF PJ relacionado aos lançamentos fiscais, escriturados no TOTVS Gestão Fiscal.

 

** A DATA BASE PARA APURAÇÃO DO TRIBUTO IRRF PJ, É A DATA DE ENTRADA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS **

 

 

Image Removed

 

 

Serão selecionados os lançamentos fiscais de entrada com o tributo IRRF-PJ no período conforme parâmetro financeiro "Geração do IRRF para fornecedores Pessoa Jurídica" o campo "Data Base para Geração".

Se o parâmetro "Data Base para Geração" for diferente de Emissão (DLAF.DATAEMISSAO) ou Vencimento (DLAF.VENCIMENTO) os lançamentos fiscais serão carregados pela Data Documento(DLAF.DATALF).


Image Added

Informações no lançamento fiscal.

 

O sistema consistirá no lançamento fiscal, na aba Outros Tributos, a existência do tributo IRRF PJ, e o mesmo deve conter base, alíquota, valor, Tipo de Recolhimento e código da receita.

 

 

Image Removed

 


Image Added

 

Geração de guia

 

Após encerrar o período de apuração, gere as guias de Apuração. Acesse: Processo -> Geração de Guias Automaticamente. Estas estarão visíveis em Anexos -> Guias DARF.

 

Image Removed

 


Image Added Image Added

Confirme se há integração entre os sistema RM Liber e o RM Fluxus, para a Geração do Lançamento Financeiro da Guia. Acesse: Ambiente | Parâmetros -> Integração de Sistemas - RM Liber <-> RM Fluxus e RM Fluxus <-> RM Liber. Ambos os flags  Integração e Aplicar para todas as Coligadas, devem estar marcados. Em seguida, execute o processo de geração.

 

Image Removed

 


Image Added Image Added

 Informe os dados da Fatura e finalize o processo, criando o

documento

lançamento financeiro.

 


Image Modified

 

 

Lembrando que existe





Observações:

Existe o controle de Valor Mínimo para a Geração das Guias(Cadastro -> Tributo - Selecione e edite o tributo -> Outros Dados ). Caso os destaques do tributo nos lançamentos fiscais não alcançam o valor estipulado, o sistema irá acumular estes valores e posteriormente, processar as guias acumuladas(Anexos | Guias DARF | Processos -> Processar Guias Acumuladas, no período de apuração).

 

Observações: