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Pagamento via Cheque Salário - FP3700
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
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Este relatório possibilita a emissão das informações referentes aos pagamentos efetuados via tipo de pagamento Cheque Salário. As informações podem ser selecionadas por Estabelecimento, Funcionário, Unidade de Lotação, Centro de Custo e Valores Mínimos do Cheque.
Tarefas Relação Pagamento via Cheque Salário - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Definir as informações conforme a necessidades de situações criadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
CampoAção: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
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Data de Referência | Data de processo de Cálculo da Folha de Pagamento. |
| Tipo de Folha | Qual a modalidade de Cálculo realizada no período a ser considerada (Normal, Adiantamento Normal, 13o. Salário e Adiantamento 13o. Salário); |
| Parcela | Número da parcela conforme o tipo de Cálculo da Folha de Pagamento. |
| Número do Cheque | Número inicial do cheque para compor o relatório. A partir deste número o sistema efetua todos os controles para a integração dos cheques salários com o módulo de Caixa e Bancos. |
| Lista Normal, Férias e Rescisões | Se os cheques emitidos nos modos de pagamento de Folha Normal, Férias e Rescisões serão demonstrados no relatório |
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