Linha Microsiga Protheus

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Implementado aglutinação de IR gerados em

Aglutinação de impostos de empresas diferentes

mas

com

o mesmo grupo de empresa

mesma raiz de CNPJ

Características do Requisito

Linha de Produto:

Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

FINA376
Aglutinação de Impostos

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico 

FINA050
Contas a Pagar

 

 
Cadastros Iniciais:
Natureza com retenção de IR, Fornecedor com retenção de IR, Contas a Pagar
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):
 Informe o requisito relacionado (Issue).
98817 
MSERV-949
País(es):
Brasil
Banco(s) de Dados:
Todos
Tabelas Utilizadas:
SED - Natureza
SA2 - Fornecedor
SE2 - Contas a Pagar 
Sistema(s) Operacional(is):
Todos
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
 
Implementado aglutinação de IR gerados em filiais de empresas diferentes mas pertencentes ao mesmo grupo de empresa. 
Para que os impostos sejam aglutinados é considerado a raiz do CNPJ da filial centralizadora, assim, todos os impostos das filiais cujo a raiz do CNPJ 
seja igual ao da filial centralizadora serão aglutinados conforme Lei 9779 de 19 de janeiro de 1999
Procedimento para Utilização
1 - Cadastrar natureza com retenção de IR
2 - Cadastrar fornecedor com retenção de IR
3 - Incluir uma NF na filial 01 empresa 01
4 - Incluir uma NF na filial 02 empresa 02
5 - Baixa as NF's
6 - Acessar a rotina de aglutinação de impostos (Financeiro>>Miscelanea>>Aglutinação Impostos)
7 - Clicar em Aglutinar>>Clicar em Param e configurar os parâmetros.
8 - Clicar em Ok
9 - Clicar em Ok
Observe que os títulos de IR da empresa 01 e 02 foram aglutinados.
Procedimento para Utilização
  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
 
 
Exemplo:
       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
       6.            Confira os dados e confirme.