Consulta Pedidos Aprov. por Responsável - SUP22028 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Quando o tipo de autoridade definido para o usuário aprovante for 1 (hieráquica) ou 4 (hierárquica absoluta), serão apresentadas as ordens de cada pedido com o valor correspondente a cada ordem. Neste caso, para consultar dados cadastrais de uma das ordens de compra vinculada a um pedido apresentado, pode-se posicionar o cursor sobre a ordem de compra e pressionar <CTRL+O> para consultar os usuários pendentes de aprovação para o pedido/ordem e pressionar <CTRL+P> sobre o pedido/ordem desejado.

Quando o tipo de autoridade definido para o usuário aprovante for 2 (genérica), 3 (hierárquica/genérica) ou 5 (hierárquica absoluta/genérica), somente serão apresentados os pedidos e seus devidos valores, ou seja, não serão apresentadas as ordens vinculadas a cada pedido de compra. Neste caso, para consultar dados cadastrais de uma das ordens de compra vinculada a um pedido apresentado, pode-se posicionar o cursor sobre o pedido pressionar <CTRL+O> e selecionar a ordem de compra. Para consultar o texto interno informado para um pedido de compra apresentado, deve-se pressionar <CTRL+T> após posicionar o cursor sobre o pedido desejado.

Para visualizar a situação das assinaturas de um pedido pode-se posicionar o cursor sobre a linha referente ao pedido e pressionar <CTRL+Y>.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo a mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Na aprovação de pedidos de compra por nível de alçada é considerado o tipo de autoridade cadastrado no SUP21015 (Níveis de aprovação por usuário) do nível que está sendo aprovado.
Se estiver liberando uma pendência de aprovação de um nível que é aprovador e está com tipo de autoridade hierarquica irá considerar o cadastro de unidades funcionais para ver se tem permissão para liberação da pendência. Se estiver liberando uma pendência de aprovação de um nível que está com tipo de autoridade genérico, permitirá aprovar independente de cadastro de unidade funcional.

Consulta Pedidos Aprov. por Responsável - SUP22028 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Principais Campos e Parâmetros:

...