Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | ||||||
Sequência | Sequência do item na solicitação de faturamento. | ||||||
Item | Código do item a ser incluído na solicitação de faturamento. Ao lado do campo do item é apresentada a descrição reduzida do mesmo e abaixo do campo “Tipo”, sua descrição completa, sendo que esta pode ser alterada pelo usuário.NOTA
| ||||||
Bonificação? | Indica se o item será ou não considerado bonificação. | ||||||
Tipo | Indica o tipo do item. Este campo é preenchido automaticamente com o tipo cadastrado para o item no MAN9922 (Itens – folder “Comercial”). P – Produto S – ServiçoNOTA: conforme
| ||||||
Natureza operação | Natureza de operação a ser utilizada para o item. Caso seja encontrada alguma natureza de operação de referência para o item e natureza principal da solicitação, esta será exibida neste campo.
| ||||||
Unidade medida | Unidade de medida do item. Este campo é preenchido automaticamente com a unidade de medida cadastrada para o item no MAN9922 (Itens).
| ||||||
Peso unitário | Peso unitário do item. Este campo é preenchido automaticamente com o peso unitário cadastrado para o item no MAN9922 (Itens). | ||||||
Classificação fiscal | Classificação fiscal do item. Este campo é preenchido automaticamente com a classificação fiscal cadastrada para o item no MAN9922 (Itens).
| ||||||
Quantidade | Quantidade do item a ser faturada. | ||||||
Preço unitário bruto | Preço unitário bruto (sem descontos) do item. | ||||||
Percentual desconto adicional | Percentual de desconto adicional a ser aplicado no preço bruto do item. | ||||||
Preço unitário líquido | Preço unitário líquido do item (com desconto), calculado com base no seu preço unitário bruto e percentual de desconto adicional. | ||||||
Valor descontos | Valor de desconto do item, baseado em seu preço unitário bruto e percentual de desconto adicional. | ||||||
Valor líquido | Valor líquido do item, baseado em seu preço unitário líquido * quantidade. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Embalagem | Código da embalagem a ser incluída na solicitação de faturamento. As embalagens são incluídas automaticamente conforme relacionamento item X embalagens (MAN9922 – Itens – Folder “Comercial”), podendo ser alteradas.
| |||||
Quantidade | Quantidade da embalagem a ser incluída na solicitação de faturamento. | |||||
Primeiro volume | Número do primeiro volume a ser considerado na solicitação de faturamento. | |||||
Peso líquido | Peso total líquido dos itens da solicitação de faturamento. | |||||
Cubagem | Cubagem das embalagens da solicitação de faturamento. | |||||
Peso bruto | Peso total bruto dos itens mais embalagens da solicitação de faturamento. | |||||
Peso tara | Peso tara a ser considerado na solicitação de faturamento. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Nota fiscal | Número da nota fiscal de entrada a ser retornada na solicitação de faturamento. | |||||
Série | Série da nota fiscal de entrada a ser retornada na solicitação de faturamento. | |||||
Subsérie | Subsérie da nota fiscal de entrada a ser retornada na solicitação de faturamento. | |||||
Espécie | Espécie da nota fiscal de entrada a ser retornada na solicitação de faturamento. | |||||
Data | Data de entrada da nota fiscal que será retornada. | |||||
Sequência | Sequência do item na nota fiscal de entrada que será retornado. | |||||
Sequência tabulação | Sequência de tabulação da grade/dimensional do item na nota fiscal de entrada que será retornado.
| |||||
Quantidade devolvida | Quantidade a ser devolvida para este item da nota fiscal de entrada. | |||||
Observação | Observação referente a nota fiscal de retorno/item. | |||||
CNPJ/CPF fornecedor | CNPJ/CPF do fornecedor para o qual deverão ser selecionadas as notas fiscais de entrada para retorno. O fornecedor não precisa ter o mesmo CNPJ/CPF do cliente da solicitação de faturamento. |
...
Campo: | Descrição: | ||||||
Data emissão nota fiscal | Data de emissão da nota fiscal de remessa para terceiros. | ||||||
Data retorno previsto | Data de retorno prevista do item que será remetido para terceiros. | ||||||
Motivo remessa | Motivo de remessa para terceiros do item.
| ||||||
Valor estoque | Valor de estoque do item que será remetido para terceiros. | ||||||
Área negócio | Área de negócio relacionada ao item que será remetido para terceiros. | ||||||
Linha negócio | Linha de negócio relacionada ao item que será remetido para terceiros. | ||||||
Conta contábil | Conta contábil referente ao item que será remetido para terceiros.
| ||||||
Pedido compra | Número do pedido de compra cadastrado no módulo Suprimentos referente ao item da nota fiscal de remessa. | ||||||
Observação | Observação referente ao item da nota fiscal de remessa. |
...
Campo: | Descrição: | |||||||
Tributo/Benefício | Tributo/benefício a ser calculado na solicitação de faturamento.
| |||||||
Incidência | Indica a incidência do tributo na solicitação de faturamento. | |||||||
CFOP | Código fiscal da operação (CFOP) relacionado ao item da solicitação de faturamento.
| |||||||
Histórico fiscal | Código do histórico fiscal padrão a ser considerado na solicitação de faturamento. O histórico fiscal será impresso na nota fiscal.
| |||||||
Alíquota | Alíquota referente ao tributo/benefício a ser calculado na solicitação de faturamento. | |||||||
Taxa redução % | Taxa de redução da alíquota do tributo/benefício. | |||||||
Taxa acréscimo% | Taxa de acréscimo da alíquota do tributo/benefício. | |||||||
Percentual base | Percentual da base de cálculo (base sobre o valor do item) a ser considerado para cálculo do tributo/benefício. | |||||||
Percentual redução base cálculo | Percentual de redução da base de cálculo (base sobre o valor do item) a ser considerado para cálculo do tributo/benefício. | |||||||
Percentual acréscimo base cálculo | Percentual de acréscimo da base de cálculo (base sobre o valor do item) a ser considerado para cálculo do tributo/benefício. | |||||||
Percentual diferimento base | Percentual de diferimento da base de cálculo (base sobre o valor do item) a ser considerado para cálculo do tributo/benefício. | |||||||
Percentual diferimento valor | Percentual de diferimento do valor do item a ser considerado na nota fiscal a ser gerada. | |||||||
Percentual redução valor | Percentual de redução a ser aplicado sobre o valor calculado para o tributo/benefício. | |||||||
Percentual acréscimo valor | Percentual de acréscimo a ser aplicado sobre o valor calculado para o tributo/benefício. | |||||||
Percentual margem lucro | Percentual da margem de lucro a ser aplicado sobre a base de cálculo do tributo/benefício. | |||||||
Percentual redução margem lucro | Percentual de redução da margem de lucro a ser aplicado sobre a base de cálculo do tributo/benefício. | |||||||
Percentual acréscimo margem lucro | Percentual acréscimo sobre a margem de lucro a ser aplicado sobre a base de cálculo do tributo/benefício. | |||||||
Valor unitário | Valor unitário a ser considerado para cálculo do tributo/benefício. | |||||||
Preço unitário mercadoria | Preço unitário da mercadoria a ser considerado para cálculo do tributo/benefício. | |||||||
Base cálculo mercadoria | Valor da base de cálculo do tributo/benefício referente ao item da solicitação de faturamento. | |||||||
Base cálculo do tributo | Valor da base de cálculo do tributo/benefício a ser considerado no módulo de Obrigações fiscais para emissão do Livro fiscal de saída. | |||||||
Base cálculo frete | Valor da base de cálculo do tributo/benefício referente ao frete e seguro do item da solicitação de faturamento. | |||||||
Base cálculo total | Valor da base de cálculo total do tributo/benefício para o item da solicitação de faturamento | |||||||
Valor sobre mercadoria | Valor do tributo/benefício referente ao item da solicitação de faturamento. | |||||||
Valor cálculo | Valor do tributo/benefício a ser considerado no módulo de Obrigações fiscais para emissão do Livro fiscal de saída. | |||||||
Valor sobre frete | Valor do tributo/benefício referente ao frete e seguro do item da solicitação de faturamento. | |||||||
Valor total | Valor total do tributo/benefício referente para o item da solicitação de faturamento. | |||||||
Origem produto | Código da origem do produto a ser considerado para o item na solicitação de faturamento.
| |||||||
Tributação | Código do tipo de tributação a ser considerado para o item solicitação de faturamento.
| |||||||
Situação | Situação do tributo/benefício a ser calculado para o item na solicitação de faturamento. | |||||||
Dipam B | Código Dipam B relacionado tributo/benefício. Este código é utilizado para emissão da GIA/São Paulo. | |||||||
Motivo retenção | Motivo de retenção do valor do tributo para o item da solicitação de faturamento. | |||||||
Retenção | Indica se a retenção dos tributos será feita pelo VDP (Vendas e distribuição de Produtos), por meio da nota fiscal ou pelo CRE (Contas a Receber), através das duplicatas geradas. | |||||||
Inscrição estadual | Inscrição estadual a ser considerada na solicitação de faturamento para cálculo de substituição tributária. | |||||||
Aplicação | Indica o tipo de aplicação do tributo/benefício nos valores da solicitação de faturamento. A aplicação do tributo pode ser: Por dentro – o valor calculado já está embutido no valor dos itens da nota fiscal. Deve apenas ser destacado. Desconta – o valor calculado deve ser abatido da nota fiscal. Acrescenta – o valor calculado deve ser somado à nota fiscal. No caso do tributo/benefício ser descontado ou acrescentado, tem-se ainda novas opções:-
| |||||||
Código débito | Indica o código do débito que será utilizado nos registros C197 e D197 do SPED Fiscal.
| |||||||
Código ajuste | Código do ajuste conforme a “Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal” da respectiva unidade da federação. Será utilizado nos registros C197 e D197 do SPED Fiscal. |
...