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Esta rotina apresenta os registros das comissões geradas após a geração do Documento de Saída, de acordo com o conteúdo do Cadastro de vendedoresVendedores. As comissões são tratadas pelo sistema como obrigações a pagar.

...

2. Supondo que tenha sido emitido um Pedido de Venda deste vendedor, para o Cliente 0000128, no valor total de 110.000,00, com a Condição de Pagamento \ "À Vista\", e em seguida tenha sido gerado o Documento de Saída nº 000041.

3. Verifique que, em função da condição de pagamento ser à vista e a comissão do vendedor ser paga 100% na baixa, o sistema gerou no arquivo de Manutenção das Comissões os seguintes dados:


Vendedor

000001

Nº Título

000020

Dt. Comissão

19/08/03

Série NF

1

Cliente

0000128

Valor Base

110.000

% Valor Base

6,00

Comissão

6.600

Tipo

NF

Nº Pedido

000041

Venc. Comissão

19/08/03



Image ModifiedDica:

Quando ocorrer a devolução de um documento de saída e o valor é negativo, fica armazenado no arquivo de Manutenção de Comissões, porém, para que isto ocorra é necessário que o parâmetro MV_COMIDEV esteja ativado.



Procedimentos

Para efetuar a manutenção das comissões:

  1. Em Manutenção das Comissões, selecione a opção Incluir. O sistema apresenta a tela de inclusão.

...

  1. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

...

  1. Confira os dados e confirme a atualização das comissões.



Veja também

Para consultar as Comissões veja: