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Esta opção permite incluir uma reunião da auditoria, relacionando a esta reunião um documento como Ata de Reunião.
Para incluir reuniões:
1. Na janela de cadastro de auditoria, clique em "Reunião" .
O Sistema apresenta nova janela, para cadastrar os dados da reunião.
2. Preencha os dados conforme orientação dos helps de campo.
3. Para anexar uma Ata à reunião em cadastro, clique em "Ata de Reunião" .
O Sistema apresenta nova janela para selecionar o arquivo que contém a ata de reunião desejada.
4. Informados os dados necessários, confirme.
O Sistema retorna à tela de cadastro da auditoria.
Importante: Para informar um documento anexo, é necessário configurar o parâmetro MV_QADPDOC, informando o caminho onde o arquivo está gravado |
Nesta rotina são informados os dados necessários para a realização de uma Auditoria, sendo eles:
- Dados Cadastrais
- Descrição da Auditoria
- Áreas Auditadas
- Equipe de Apoio
- Checklist
- E-mails Associados
O envio de e-mail de auditorias obedece a algumas configurações específicas. Consulte o tópico E-mail.
Os dados da agenda de auditorias são transportados para esta rotina, assim que esta agenda seja efetivada, informando assim, os dados nas pastas "Áreas Auditadas" e "Auditores".
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Importante:
· O parâmetro MV_AUDSLID deve ser configurado para que o acesso às informações da auditoria sejam acessadas pelo auditor líder, pelos demais auditores e pelos usuários envolvidos.
· Por meio do campo "Sigilo?", quando tenta-se visualizar uma Auditoria sigilosa por usuário que não seja o responsável pela Auditoria ou uma das Etapas, o Sistema informa quem são os usuários que podem realizar tal atividade, não permitindo que os dados sejam visualizados.
Procedimentos
Para incluir auditorias:
- Na janela de manutenção da Auditoria, selecione a opção "Incluir".
O Sistema apresenta a tela de inclusão dividida em áreas:
- Cabeçalho:
Nesta área são informados os dados cadastrais relacionados à auditoria, como: Motivo, Tipo, Data de Início, Data de Encerramento, Auditor Líder etc.
- Itens:
Esta área é subdividida nas seguintes pastas:
- Pasta "Descrição"
- Pasta "Áreas Auditadas"
- Pasta "Equipe de Apoio"
- Pasta "E-mail"
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e confirme.
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Importante:
Somente é possível relacionar um checklist à auditoria, quando ele estiver efetivado.
Quando a auditoria for incluída, não será possível alterar os dados referentes a checklist, Áreas Auditadas, Auditores Associados, mas o programa permite que sejam incluídos novos itens. Caso haja alteração, será possível enviar um novo e-mail comunicando as alterações.
Para checar o status das auditorias cadastradas, consulte a opção do menu Legenda, e verifique a classificação correspondente.
Configurar o parâmetro MV_QEXIAUD para permitir excluir itens da Auditoria que não tenham resultados apontados.
Ações Relacionadas
- "Reunião"
Cadastra reuniões e anexa atas.
Veja Também
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