NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

CONSIDERAR ST GUIA NA TOTALIZAÇÃO DA ENTRADA 

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

Considerar o  ST  Tipo da mudança
Processamento
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu responsável pelo processo de verba necessito que a rotina de entrada de mercadoria considere o ST Guia na totalização da entrada, a fim de gerar diferença de preço entre entrada de mercadoria e pedido de compra.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
132 - Critério 1 - Deverá

Definição da Regra de Negócio

•   Deverá criar um parâmetro geral denominado:

• Considerar ST Guia para calculo da diferença de preço entrada de mercadoria

• , default NÃO

• ;
  Apresentar a seguinte dica: Caso marcado como SIM e o fornecedor estiver parametrizado para gerar diferença de preço, na entrada de mercadoria será considerado o ST Guia dos itens, para calcular a diferença de preço entre pedido de compra e entrada de mercadoria

• ;
•  Deverá considerar o ST Guia dos itens, para calcular a diferença de preço entre pedido de compra e entrada de mercadoria, caso o parâmetro do critério 1 estiver marcado como SIM

• ; 
• Quando gerar a diferença de preço para o ST Guia, deverá ser feito a gravação do debito ou credito em movimentação diferente da movimentação da entrada. Colocar no histórico que a movimentação é referente: Diferença de preço gera pelo pelo ST Guia

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

• ;
•  Deverá ser criado uma nova opção na rotina 1301, aba importar XML, com o nome: Considerar origem mercadoria do cadastro 238. Gravar na rotina sempre que marcado ou desmarcado para que fique salvo;
• Quando a nova opção estiver marcada, deverá ser desconsiderado a origem de mercadoria do XML e considerar a origem do cadastro. Origem definida pela 238, cadastro por filial, campo ORIGMERCTRIB. Caso origem nula no cadastrado considerar a origem conforme o XML.
• Quando for realizar o processo de importação de XML não deverá preencher os dados de ST NF caso as tag (<vICMSST>) estiver com valor zero. Assim consideramos que o ST e Guia, ou seja, buscaremos os dados do ST do pedido de compra, conforme o processo atual;
• Esse processo deverá ser feito para todos os tipos de entrada que importam XML;
   Obs.: Tags que estão sendo preenchidas indevidamente pelo fornecedor (<pMVAST>, <vBCST>, <pICMSST>).
   
  

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

Procedimento para Configuração:

• Atualize as rotinas  238 e 1301 para a versão 28.06, ou  superior;

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Atualize a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para a versão  28.06, acesse a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, marque as seguintes opções e clique o botão confirmar:
  
• Sub-aba P, sub-aba PA Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL); 
  
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• Sub-aba N, Tabela de Notas Fiscais de Entrada ( PCNFENT ) e Tabela Notas Fiscais de Entrada da Pré-Entrada (PCNFENTPREENT).
  
  
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• Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, localize o parâmetro 4045-Considerar ST Guia da diferença de preço entrada de mercadoria e marque a opção Sim. 
  
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Procedimento para Utilização :

1. Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação;
2. Selecione a opção 01- Nota Fiscal Eletrônica e clique o botão Avançar; 
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3. Marque a opção considerar origem mercadoria do cadastro 238;
4. Carregue os arquivos a serem importados e realize os demais procedimentos conforme necessidade.
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