Histórico da Página
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)PESQUISA DO PRODUTO PELO EAN
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoDistribuição e Logística | ||||||||||||||
Módulo: | Informe o móduloFarma | ||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||
Chamado/Ticket: | 2438.121740.2017 (HIS.04179.2017) MED-265 | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | MED-265Pesquisa de código de barra do produto por embalagem. | ||||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||
OutrosVersão: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
28.06 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, como gestor de TI, preciso buscar o Buscar o código de barra do produto por embalagem, se não existir cadastro na pcproduttabela PCPRODUT.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
Na rotina 2302: -
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
- Deve criar regra específica para buscar o código de barra do produto por embalagem, se não existir cadastro na
- tabela PCPRODUT.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*PCSIS2300
PCSIS2302
*VERSÃO DA ROTINA:*
PCSIS2300 versão 28.6.0.20
PCSIS2302 versão 28.6.0.1
*TABELAS UTILIZADAS:*
PCPRODUT e PCEMBALAGEM
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
N/A
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
[Observação da homologação]
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Rotina 2300
- Foi alterado o Dicionário de Dados das Regras Específicas Farma/Hospitalar para criação de nova regra específica: “Utilizar Código de Barras do Produto por Embalagem na Rotina 2302”.
Rotina 2302
- Foi alterada a pesquisa do Produto pelo Código de Barras, para que seja utilizado o cadastro de produto por embalagem (PCEMBALAGEM) caso não seja encontrado um Produto para o Código EAN enviado no arquivo de pedidos no cadastro do Produto (PCPRODUT).
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
- Executar opção da Rotina 2300:
Selecionar na Aba "Dicionário de Dados", a Opção "Regras Específicas Farma/Hospitalar"
- Ativar e Selecionar a Regra Específica “Utilizar
2300 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor > 2300 |
2302 - Importação/Exportação OL | Alteração | Menu do WinThor > 2302 |
2345 - Regras Comerciais Farma-Hospitalar | Envolvida | Menu do WinThor > 2345 |
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas para as versões:
- 2300 para 28.06 ou superior;
- 2302 para 28.06 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Acesse a rotina 2300, na aba Dicionário de Dados marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar e clique o botão Confirmar;
Acesse a rotina 2345, marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar e clique o botão Próximo;
- Clique o botão Ativar/Desativar Regra;
- No campo Importação/Exportação OL marque a opção Utilizar Código de Barras do Produto por Embalagem
- Clique o botão Ativar/Desativar Regra;
- na Rotina
- Importar arquivo pela Rotina 2302.
Os produtos que não forem localizados no cadastro do Produto (PCPRODUT), o Sistema tentará localizar através do cadastro do Produto por Embalagem (PCEMBALAGEM)
Utilizar na Importação uma Integradora que receba o CNPJ da Filial no arquivo e outra que a Filial seja cadastrada na aba de Diretórios por Filial.
OBS: Na Importação, o sistema exibirá no log do processamento que fez a consulta na PCEMBALAGEM se não achou o código do produto na PCPRODUT pelo código de barras.
*OBSERVAÇÕES:*
Localizar Produto pela 203: PCPRODUT.CODAUXILIAR
Localizar Produto pela 292: PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR e PCEMBALAGEM.CODFILIAL
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
- 2302 como ATIVADO e clique o botão Gravar Alterações;
- Clique o botão Retornar;
- No campo Importação/Exportação OL marque a opção Utilizar Código de Barras do Produto por Embalagem na Rotina 2302 como Sim(S) e clique o botão Gravar Alterações.
Procedimento para Utilização
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
- Acesse a rotina 2302, informe a integradora conforme necessidade e clique o botão Importar;
- Na Importação, a rotina irá apresentar o log do processamento. Caso a rotina não tenha localizado o código do produto na tabela PCPRODUT pelo código de barras, será apresentada a consulta na tabela PCEMBALAGEM.
HTML |
---|
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview');</script><script> ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview');</script> |