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Envio de dados p/ DIRF - Valores incorretos de rendimento do PCC para títulos com ISS na emissão

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11 e 12

Ocorrência:

O

Ao Gerar Dados para DIRF, o rendimento do PCC desconsidera o valor de retenção do ISS na emissão

de uma nota não foi gravado no título pai (campo E2_VRETISS), fazendo com que a composição do valor de rendimento do PIS, COFINS e CSLL fique incorreta, desconsiderando o valor do ISS retido na emissão do título.

(somente afeta rotina FINA401)

Passo a passo:

Para

resolução deste caso, será necessário realizar um ajuste de base, onde consequentemente os valores gerados pela rotina responsável pelo envio de dados

geração correta dos rendimentos do PCC para a DIRF (

FINA401) ficarão corretos.

O usuário administrador ou o DBA deve ser responsável pela manutenção de base exemplificada abaixo:

tabela SR4), executar a seguinte manutenção:

  1. Localizar os títulos em que os campos:

    - E2_VRETPIS, E2_VRETCOF e E2_VRETCSL diferentes de zero

    - E2_ISS > MV_VRETISS e diferente de zero

  2. Localizar o título com E2_NATUREZ = ISS que correspondente ao título original - verificar campo E2_TITPAI

  3. No campo E2_VRETISS do título colocar o mesmo conteúdo do campo E2_ISS
Com a tabela SE2, construa o filtro " E2_NATUREZ igual a 'ISS' "
Posicione no título de ISS e guarde o valor na moeda corrente (E2_VALOR)
Procure o campo E2_FILIAL e copie o conteúdo (incluindo os espaços)
Procure o campo E2_TITPAI e copie o conteúdo (incluindo os espaços)
Com isso montamos a chave de busca da nota pelo índice 1 e temos o valor de ISS retido
Remova o filtro da tabela SE2 (feito no primeiro passo)
Utilize a chave obtida pelo título de ISS (conteúdo do campo E2_FILIAL+E2_TITPAI) para buscar a nota que reteve o imposto
Com a nota encontrada, procure pelo campo E2_VRETISS e insira o valor copiado do título de ISS
Desta forma, o valor do rendimento (base de cálculo) será composto da forma correta
  1. .

Observações:

Este processo é necessário apenas para notas que tiveram retenção de ISS na emissão e o campo E2_VRETISS se manteve zerado no título pai.

Para ajustes na base de dados, é imprescindível a garantia de um backup de segurança.

Também é aconselhável que a manutenção da base de dados seja feita pelo usuário Administrador ou DBA.