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Dica:

1. Para cancelar os pedidos/atendimentos que geraram a nota fiscal, primeiro, deve-se excluir as notas pelo mesmo ambiente em que foi feita a emissão.
   

Exemplos:

a) Pedido gerado no ambiente Call Center (rotina "Atendimento - Call Center - Televendas") e nota fiscal emitida pelo ambiente Faturamento.

Solução: O cancelamento da nota fiscal deve ser efetuado no ambiente Faturamento (rotina "Exclusão do Documento de Saída") e, posteriormente, o pedido/atendimento poderá ser cancelado no ambiente Call Center (rotina "Atendimento - Call Center - Televendas").

b) Pedido gerado no ambiente Call Center (rotina "Atendimento - Call Center- Televendas") e nota fiscal emitida pela mesma rotina.

Solução: No próprio ambiente Call Center deve-se cancelar: a nota fiscal (rotina "Exclusão do Pedidos"), o pedido de vendas (rotina "Exclusão do Pedidos") e o atendimento gerado (rotina "Atendimento - Call Center -  Televendas").

2. Somente serão excluídas as notas fiscais:

a) emitidas no mês referente à data base;

b) que tiverem títulos em aberto, se gerados;

c) com cheques pré-datados, se gerados, não depositados;

d) emitidas pelo mesmo vendedor que fez o pedido ou pelo administrador do sistema;

e) emitidas no mesmo dia em que a venda foi efetuada, se a nota for oriunda de uma venda feita com TEF.