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CASO 1: TES 501 - Para facturar un pedido de ventas calculando IGV, sin cálculo de ISC.

1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
   
   
2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente, observe el campo Tipo de cliente, en esta etapa.
   
   
3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de ventas. Pulse la tecla [F12] para configurar los parámetros de la rutina.
   
   
4. El sistema muestra la pantalla de parámetros.
   
   
5. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
   
   
6. Al finalizar la cumplimentación, haga clic en Confirmar.
   
   
7. Haga clic en Incluir en el browser.
   
   
8. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
   
   
9. Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:
   
   •   Informe el TES Estándar 501.
   
   •   Informe la cantidad. Ej:1.
   
   •   Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.
   
   •   Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.
   
   •   Informe el seguro. Ej: R$5,00.
   
   •   Informe los gastos. Ej: R$20,00.
   
   
10. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

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CASO 2: TES 503 - Para facturar un pedido de ventas calculando IGV, con cálculo de ISC.

1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
   
   
2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.
   
   
3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de ventas. Pulse la tecla [F12] para configurar los parámetros de la rutina.
   
   
4. El sistema muestra la pantalla de parámetros.
   
   
5. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
   
   
6. Al finalizar la cumplimentación, haga clic en Confirmar .
   
   
7. Haga clic en Incluir en el browser.
   
   
8. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
   
   
9. Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:
   
   •   Informe el código TES 503.
   
   •   Informe la cantidad. Ej:1.
   
   •   Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.
   
   •   Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.
   
   •   Informe el seguro. Ej: R$5,00.
   
   •   Informe los gastos. Ej: R$20,00
   
10. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

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CASO 3: TES - 001 - Registro de factura de entrada con cálculo de IGV, con cálculo de ISC

1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
   
   
2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.
   
   
3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de ventas. Pulse la tecla [F12] para configurar los parámetros de la rutina.
   
   
4. El sistema muestra la pantalla de parámetros.
   
   
5. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
   
   
6. Al finalizar la cumplimentación, haga clic en Confirmar.
   
   
7. Haga clic en Incluir en el browser.
   
   
8. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
   
   
9. Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:
   
   •   Informe el código TES 001.
   
   •   Informe la cantidad. Ej:1.
   
   •   Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.
   
   •   Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.
   
   •   Informe el seguro. Ej: R$5,00.
   
   •   Informe los gastos. Ej: R$20,00
   
   
10. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

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CASO 4: TES - 003 - Registro de factura de entrada calculando el IGV, con cálculo de ISC

1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
   
   
2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.
   
   
3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de ventas. Pulse la tecla [F12] para configurar los parámetros de la rutina.
   
   
4. El sistema muestra la pantalla de parámetros.
   
   
5. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
   
   
6. Al finalizar la cumplimentación, haga clic en Confirmar.
   
   
7. Haga clic en Incluir en el browser.
   
   
8. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
   
   
9. Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:
   
   •   Informe el código TES 003.
   
   •   Informe la cantidad. Ej:1.
   
   •   Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.
   
   •   Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.
   
   •   Informe el seguro. Ej: R$5,00.
   
   •   Informe los gastos. Ej: R$20,00
   
   
10. Confirme su inclusión y a continuación, registre un documento de entrada vinculado al pedido registrado.

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