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A continuación, vea las particularidades de la generación de notas de débito, con respecto al cálculo de los impuestos.
Las series de las facturas deben haberse registrado en Control de formularios. Después de registrarlas, las facturas electrónicas pueden generarse tanto por la rutina manual como por la automática. El número del documento también se valida y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie. |
En Procedimientos, vea algunos ejemplos de cómo incluir notas de débito considerando el cálculo de IVA. El recurso también considera el cálculo del ICA, que sigue el mismo estándar de raciocinio al igual que el cálculo de Retención de ICA y y Retención de IVA.
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Procedimiento
Cómo incluir una nota de débito:
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3. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4. Con el Producto y el Cliente registrados previamente, registre la nota de débito
El Archivo de Clientes y Proveedores considera la clasificación en lo que se refiere al tipo de contribuyente en el que se encuadran los destinatarios de la Nota. Por este motivo, verifique su correcta cumplimentación. |
5. Complete los datos y confirme.
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6. Seleccione la opción Incluir.
Al registrar un rango de formularios para las operaciones de dédito del módulo Facturación, es necesario indicar en el Campo especie de Control de formularios (vea los Principales campos y controles de la rutina citada) la opción NCC (Nota de débito cliente). |
A continuación, vea casos de uso del Impuesto sobre las Ventas (IVA), que pueden orientar en la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:
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2. Confirme su inclusión.
Resultado del ejemplo: Factura generada con el IVA calculado, sumado al total del documento, alícuota de 16% (Base IVA = 52.000,00 y valor de IVA = 8.320,00. Total del documento: 61.320,00. Total del título de crédito: 61.320,00. |
CASO 2: TES 523 - Facturación de Nota de débito al cliente (NDC) calculando el IVA, sin cálculo de AUI
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2. Confirme su inclusión.
Resultado del ejemplo: Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota del 11% (Base IVA = 52.000,00 y valor de IVA = 5.720,00. Total del documento: 58.720,00. Total del título de crédito: 58.720,00. |
CASO 3: TES 519 - Facturación de Nota de débito al cliente (NCC) calculando el IVA (con alícuota en el producto), sin cálculo de AUI
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2. Confirme su inclusión.
Resultado del ejemplo: Factura generada con el IVA calculado, sumado al total del documento, alícuota de 1% (Base IVA = 52.000,00 y valor de IVA = 520,00). Total del Documento: 53.520,00. Total del título de crédito: 58.200,00. |
CASO 4: TES que indique IVA EXENTO - Facturación de Nota de débito al cliente (NCC) calculando el IVA EXENTO, sin cálculo de AUI
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2. Confirme su inclusión.
Resultado del ejemplo: Factura generada con el IVA exento, sin suma de IVA al total del documento, alícuota de 0% (Base IVA = 0,00 y valor de IVA = 0,00). Total del documento: 53.000,00. Total del título de crédito: 53.000,00. |
CASO 5: TES que indique IVA NO-CALCULADO - Facturación de Nota de débito al cliente (NCC) calculando el IVA EXENTO, sin cálculo de AUI
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2. Confirme su inclusión.
Resultado del ejemplo: Factura generada sin el IVA aunque el TES contenga los cáculos vinculados, no hay suma de IVA al total del documento, alícuota de 0% (Base IVA = 0,00 y valor de IVA = 0,00). Total del documento: 53.000,00. Total del título de crédito: 53.000,00. |
CASO 6: TES 528 - Facturación de Nota de débito al cliente (NDC) calculando el IVA y AUI
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2. Confirme su inclusión.
Resultado del ejemplo: Factura generada con el IVA y AUI calculados, sumando sólo el IVA al total del documento, alícuota AUI de 10% (Base AUI = 50.000,00 y valor de AUI = 5.000,00). Alícuota IVA de 10% (base IVA = 500,00 y valor IVA = 50,00). Total del documento: 53.050,00. Total del título de crédito: 53.050,00. |
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