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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al cambiar el tamaño al grupo de campos 001 correspondiente al grupo de campos *Código Cliente/Proveedor*, no se actualiza el campo AR_CODCLI.

Se requiere agregar el campo AR_CODCLI al grupo de campos “Código Cliente/Proveedor” anular una orden de pago que contiene un cheque vinculado se genera el error.log indicando que no existe la variable aBorra.
Se requiere que dentro de la función Sel080Baixa se valide que la variable aBorra exista en memoria, de lo contrario que se inicialice como tipo array.

03. SOLUCIÓN

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Se abre el pacote 005836 en AtuSX y se modifica el campo AR_CODCLI asignándole el código 001 correspondiente al grupo de campos “Código Cliente/Proveedor”.

Pasos para validar la solución:

Dentro del Módulo Compras(SIGACOM), desde el menú Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada (MATA101N)

1. Crear dos Facturas para el mismo proveedor y tienda.

Dentro de módulo Financiero (SIGAFIN), desde el Menú Actualizaciones > Cuentas por Pagar > Orden de Pago (FINA085A)

Crear una orden de pago con cheque vinculado para una de las facturas creadas anteriormente.

1. Verificar que los valores de la pestaña “Ordenes” sean los correctos.
2. En la pestaña “Forma de pago” en el apartado “Pagar con” seleccionar la opción “Débito diferido”, en el apartado “Datos del título de pago”, seleccionar el tipo “CH”, la fecha para el débito y marcar la casilla “Debitar los títulos ahora?”, también seleccionar el banco.
3. Guardar los cambios para generar la orden de pago.

Crear una orden de pago sin cheque vinculado para una de las facturas creadas anteriormente.

1. Verificar que los valores de la pestaña “Ordenes” sean los correctos.
2. En la pestaña “Forma de pago” en el apartado “Pagar con” seleccionar la opción “Débito Inmediato”, en el apartado “Datos del título de pago”, seleccionar el tipo “EF”, también seleccionar el banco.
3. Guardar los cambios para generar la orden de pago.

Desde el menú Actualizaciones > Cuentas por Pagar > Anular Orden de Pago (FINA086)

Anular orden de pago con cheque vinculado.

1. Asignar los parámetros solicitados.
2. Ubicar y seleccionar la orden de pago con cheque vinculado (estatus en color amarillo).
3. Confirmar la anulación de la orden de pago.
4. Confirma la anulación del cheque.
5. Finalizar proceso.

Anular orden de pago sin cheque vinculado.

1. Asignar los parámetros solicitados.
2. Ubicar y seleccionar la orden de pago sin cheque vinculado (estatus en color verde).
3. Confirmar la anulación de la orden de pago.
4. Finalizar proceso.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Modificar campo AR_CODCLI desde APSDU

1. Abrir TOTVS SmartClient y acceder a ASPDU.
2. Abrir el diccionario de datos SX3.
3. Posicionarse en el campo AR_CODCLI.
4. En la columna “X3_GRPSXG” asignar el grupo de campos 001 (Código Cliente/Proveedor)
5. Salir de ASPDU.

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Modificar grupo de campos 001(Código Cliente/Proveedor) desde Configurador (SIGACFG)

1. Abrir TOTVS SmartClient y acceder al Configurador (SIGACFG)
2. Acceder al menú “Base de Datos > Diccionario > Base de Datos”
3. Dentro de la carpeta “Diccionario de Datos” seleccionar “Grupo de Campos” 
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4. Posicionarse sobre el grupo de campos 001 (Código Cliente/Proveedor) y dar clic en el botón “Modificar”
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5. Modificar el tamaño a 15 y confirmar.
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6. Confirmar las modificaciones.
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7. Guardar los cambios del diccionario de datos.
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8. Avanzar el asistente.
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9. Se informa la finalización de las actualizaciones.
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Verificar que los cambios realizados al grupo de campos 001 (Código Cliente/Proveedor) se vean reflejados en el campo AR_CODCLI.

1. Acceder a la tabla SAR y visualizar el campo AR_CODCLI.
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