ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
RondanetCampos
Tablas
1. Grupo de preguntas.
2. Tabla genérica U2.
3. Índices tabla CLF.
4. Índices tabla CLE
5. Consulta SX5U2.
Pacotes relacionados

01. VISIÓN GENERAL

Implementacion Implementación de envio envío de Factura/Resgardo Eletronica via Rondanet version Resguardo Factura Electrónica vía Rondanet versión 3.0.

En esta implementacion implementación se logro logró hacer la utilizacion utilización de la version versión 3.0 para envio de documentos fiscales e tambien de envío de Documentos Fiscales así como el resguardo ( certificados Certificados de retencion) atraves de una Retención), por medio de la funcionalidad del menu que vá acesar el ambiente de rondanet y esta sera responsable por hacer la comunicacion con el gobierno e despues de este envio menú que va a acceder por medio de Rondanet. Responsable de hacer la comunicación con el gobierno, y después de este envío es posible hacer la consulta e y actualizar las tablas de del Protheus, referente al status estatus de los documentos Documentos transmitidos..

02.

...

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema calcule automáticamente esta numeración, de acuerdo con la clasificación de la empresa en Protheus vs. Clasificación del clienterealizaron los ajustes para la implementación vía Rondanet versión 3.0.

El patch contiene las rutinas:

LOCXNF.PRW - Generación de Documentos Fiscales.
LOCXNF2.PRW - Complemento de Documentos Fiscales.
LOCXGEN.PRW- Funciones Genéricas de facturas.
MATA468N.PRX - Generación de Factura a partir de Pedido/Remito.
MATA992.PRW - Control de Formularios.
ARGNFE.PRX - Transmisión Electrónica de Facturas.
NFEXML001.PRW - Generador del XML de Transmisión

FISA085 - Rutina de generación de envío del resguardo.
FISA085XML - Rutina de generación del XML del resguardo.
FISA186 - Rutina de registro de tipo de resguardo.
FISA057 - Rutina de envío de documento fiscal.
FISA057XML - Rutina de generación del XML del documento Fiscal.
RFACT01 - Consulta estatus del documento Fiscal.
RFACT02 - Consulta estatus del documento Fiscal.
WSRONDANET - Servicio de comunicación con Rondanet
FISR057 - Informe de documentos fiscales
FISR014 - Informe de Resguardo

Nota: Respalde el Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.

Configuraciones previas:

Haga la copia de seguridad del directorio \system y de la Base de datos del entorno donde se implementará la RG.

Acceda al módulo APSDU y en la tabla SX3 haga los siguientes cambios:

...

Campo

...

X3_USADO

...

F1_RG1415

...

€€€€€€€€€€€€€€

...

F2_RG1415

...

€€€€€€€€€€€€€€

...

Con esto será posible modificar el tamaño a 3 para el campo referente a la Ley RG1415.

...

Campo

...

Ini del server de Protheus:

[SSLConfigure]

HSM=0

VERBOSE=1

SSL2=0

SSL3=0

TLS1=1

BUGS=1

CertificateClient= " dirección de certificado *.pem"

KeyClient= " Clave del cliente *.pem"

Acceda al Configurador en la opción de Parámetros, verifique que los parámetros sean los correctos de lo contrario registrar de acuerdo a la configuración mencionada.

Parámetro	Tipo	Descripción	Contenido
MV_URUVWS	Carácter	Versión del Servicio de Rondanet (2.0 o 3.1)	3.1
MV_RONDATP	Logico	Indica si la facturación se va a realizar por Archivos o por Webservice: .T. - Archivo y .F. - Webservice.	.F.
MV_URUUSER	Carácter	Usuario Rondanet	.
MV_URUPASW	Carácter	Clave para Rondanet	Ejemplo: Al123*725
MV_URUSUCU	Carácter	Código registrado en la DGI, asociado al RUC emisor.
MV_IPWSRON	Carácter	IP de Rondanet.	Ejemplo: https://cfe.rondanet.com:51001/CFERondanetServerProd/WebServices
MV_RONDAIN	Carácter	Define el tipo de instalación para Rondanet: 1- Completo y 2- PDV	1
MV_SERRESG	Carácter	Serie usada para documentos de resguardos	A

2. Acceda al módulo del Configurador (SIGACFG) y realice los siguientes cambios.:

a) A través Por medio de la opción "Base de Datos" (Base de Datos | Diccionario), realice el cambio de tamaño de los siguientes campos:

...

Campo

...

Tamaño

...

b) Crear los siguientes campos de acuerdo con la configuración:

...

Campo

...

Tipo

...

c) En la opción de Parámetros (SX6), debe crear el siguiente parámetro:

...

Nombre de Var.

...

MV_TAMEMP

...

Tipo

...

C

...

Desc. Esp

...

Tamaño de la empresa para Factura FCE

...

Cont.Descripc

...

1- MiPyME; 2-MiPyME Adherida; 3-Empresa grande

...

El contenido del parámetro dependerá de la configuración de la empresa para Factura FCE.

Regla de funcionamiento:

El parámetro MV_TAMEMP es quién rige que los códigos en el sistema se puedan iniciar a partir de 201. Ver la siguiente tabla con los códigos de la AFIP para su uso y configuración.

...

Código Referente al RG1415 para las facturas Pyme.

http://www.afip.gov.ar/noticias/20181220-regimenFacturaCreditoElectronica.asp

2. Cuando la empresa tenga el contenido del parámetro MV_TAMEMP igual a 1 (diferente de 2, 3 o 4), está se debe considerar como Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme.

3. Cuando la empresa tenga el contenido del parámetro MV_TAMEMP igual a 2, 3 o 4, está se debe considerar como NO Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme. Funcionamiento que se tenía antes de aplicar está RG.

4. Las empresas consideradas como Emisoras de Factura de Crédito Electrónica Pyme (MV_TAMEMP diferente de 2, 3 o 4), deben seguir estás premisas:

a) Es necesario crear el registro en el catálogo de Tipo de Comprobante (CFG) con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a "4 - Fact. Créd MIPyME" y configurar de ser necesario el "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP).

b) Si es informado el campo "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP), tiene prioridad por encima del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) del catálogo Tipo de Comprobantes (CFG), en caso de no ser informado se toma en segundo lugar el del Tipo de Comprobante.

c) Sí en el catálogo de Clientes se tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido vacío (padrón) o 1, el sistema considera al cliente como 1=MiPyME, no debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, donde el código de la RG1415 debe ser menor a 200. Considerar la premisa 2 y 3.

d) Si el Cliente tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido igual a 2, 3, o 4, el sistema considera que este cliente debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, donde el código de la RG1415 debe ser mayor que 200. Considerar la premisa 2 y 3.

e) Para emitir una Factura de Crédito Electrónica Pyme, es necesario que el parámetro MV_TAMEMP sea diferente de 2, 3 o 4 y el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) tenga el contenido igual a 2, 3 o 4. Si las configuraciones fueran diferentes a estas, se considerará la emisión para un documento normal.

f) Para el correcto funcionamiento (cuando es Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme), es obligatorio tener los registros en el catálogo de Tipo de Comprobante (CFG) con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal y el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, para que se pueda atender a los clientes que son PyME y a los que no.

"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser menor a 200.

"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser mayor a 200 (verificar la tabla anterior).

g) Para los registros de "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal , el código del campo RG1415 debe ser menor a 200 y los ya para el tipo 4, debe ser mayor que 200.

h) El tratamiento para los registros de "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME solo aplican para los documentos de tipo NF (salida), NCC y NDC.

4- Verifique que se hayan realizado todas las configuraciones, creaciones de campos y cambio de tamaños.

5. Verifique la configuración del parámetro MV_TAMEMP de acuerdo a sus necesidades y la creación/configuración de los registros en el catálogo Tipo de Comprobante (CFG) y Control de Formularios - Folios (SFP), de acuerdo a lo descrito en los puntos anteriores.

6. A través de la rutina de Clientes (MATA030.PRX) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos), se debe verificar la clasificación del cliente con respecto a su tamaño en el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP).

Registrar un cliente como 1 - MiPyME.
Registrar un cliente como 3 - Empresa grande.

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7. A través del catálogo Tipo de Comprobantes (FISA082.PRW) en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), configure los nuevos tipos de documentos vinculados a la clasificación Pyme. Este debe crearse para cada Tipo de documento vs. Serie Fiscal.

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8. A través del catálogo Contr. Formularios (MATA992.PRW) en el menú Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe vincularse un código del tipo de documento que se cargará automáticamente al documento fiscal.

En este caso, el código tiene prioridad por lo informado en el catálogo Tipo de Comprobante, no permite que se utilicen códigos superiores a 200 para clientes Pymes (configuración realizada en el maestro de clientes y en el parámetro).
Esta información no es necesaria, solamente debe crearse si necesita tener 2 puntos de ventas con Folios diferentes, con tratamiento de código diferente y que no respete el cálculo interno del sistema. En caso de no ser informado seguira tomando el código del catálogo de Tipo de Comprobante.

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9. A través de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturación), se incluyen Documentos:

Se informa un Cliente configurado como 1 - MiPyME, al informar el cliente el sistema suguiere la serie y automáticamente agrega el código de la RG1415, este código debió ser registrado previamente en el catálogo Tipo de Comprobantes (o Contr. Formularios).

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Se informa un Cliente configurado como 4 - Empresa grande, al informar el cliente el sistema suguiere la serie y automáticamente agrega el código de la RG1415, este código debió ser registrado previamente en el catálogo Tipo de Comprobantes (o Contr. Formularios).

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10. Si se intenta utilizar un Folio que tenga un código de RG1415 mayor a 200 para un cliente configurado como 1 - MiPyME, el sistema no permite confirmar la serie seleccionada.

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Este tratamiento fue hecho para los Tipos de Documentos Fiscales: NF (Manuales y automáticas), NCC y NDC.

11. Grabar el Documento Fiscal.

12. Las rutinas de Transmisiónde Documentos (ArgNFE) tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando este tenga valor.

03. CAMPOS

Código del paquete: 006377*

Paquete: Actualización de FCE para facturación.

* Código del paquete para uso interno.

Diccionario de datos - Archivo de campos (SX3)

Tabla SA1 - Clientes

...

Creación de campo

Tabla SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada

...

Tabla SF2 - Encabezado de Facturas de Venta

...

Tabla SF3 - Libros Fiscales

...

Tabla SFP - Control de Formularios

...

Tabla CFG - Tipo de Comprobante

...

Menús", seleccione el menú de Facturación y agregue las siguientes rutinas.

Descripción	Programa	Alias
Factura electrónica	FISA057.PRW	SF2\|SF1\|SD1\|SD2
Informe Factura electrónica	FISA057R.PRW	SF2\|SF1\|SD1\|SD2
Generación /Envío resguardo	FISA085.PRW	SFE\|CLB\|CLE\|CLF
Tipo resguardo	FISA186.PRW	CLB

3.-Agregar la numeración correspondiente al impuesto IRP en la tabla "Numeración de documentos validos(tabla genérica 99)"

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ITEMS

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Transmisión Facturas.

Transmitir Facturas y Notas de Crédito.

1. Ingrese al módulo de Facturación y por medio de la rutina "Transmisión FE Uy" (Actualizaciones | Facturación), se mostrará la pantalla de parámetro.

2. En la pantalla de parámetros se deben complementar las preguntas:

¿Tipo de e-Fact?:

Salida (eFacturas / Etickets)
Entrada (Notas de Crédito de eFactura / eTicket)

¿Filtra? :
1-No Transmitidas
2-Transmitidas
3-Rechazadas
4-Sin Filtro
¿Serie?: Según se definieron en el control de Numeración.
¿Fecha inicial?: Informe el rango de fechas.
¿Fecha Final?: Informe el rango de fechas.

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3. Se confirman las preguntas.

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4. Para transmitir, primero utilizamos al opción Transmisión y seleccionamos el Rango de Documentos:

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5. Si accedemos a Rondanet, puede visualizar los comprobantes transmitidos:

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Sincronizar y obtener PDF.

1. En otras acciones existen las opciones de sincronizar todos los documentos y actualizar el estado del comprobante, para luego poder usar la opción de visualizar el PDF , generado por Rondanet del documento seleccionado.

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2. Después de sincronizar, obtenemos el mensaje de "sincronización finalizada".

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3. Al Visualizar el PDF, se descargará el documento.

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4. DGI tarda aproximadamente 10 minutos en aprobar y lo que debemos es sincronizar, transcurre ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.

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Enviando un documento de crédito (NCP):

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Confirmación la transmisión.

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Proceso de sincronización.

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Consulta de los documentos directamente en el sitio de Rondanet:

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Transmisión Resguardo

Cargar CAE en Rondanet y asignarlo

1. Antes de transmitir se debe configurar el e-resguardo en Rondanet de la siguiente manera, cargando todos los datos del CAE:

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El receptor del CAE debe ser RNLOCAL, ya que la numeración lo realiza Rondanet.

Luego de creado se debe asignar el rango al receptor.

Configurar tipos de resguardos por impuesto.

Previamente a la creación de los resguardos debe configurar qué tipos de resguardo se van a utilizar, y para qué impuestos.

En el menú seleccionar Config. Resguardos Uy

Se debe Incluir para cada tipo el impuesto relacionado y el código de DGI, que utiliza ese resguardo (Formulario+Línea):

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Incluir resguardos.

En el menú ir a la opción Transmisión Resguardos Uy

Para poder transmitir los resguardos se deben incluir los previamente generados mediante una Factura de Entrada, y deben estar previamente grabados en la tabla SFE.

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Transmitir resguardos.

Para transmitir primero debe Incluir.

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Seleccionamos el Tipo Resguardo que vamos a transmitir, la Fecha Inicial y Final, el Proveedor + Tienda inicial y Proveedor + Tienda Final.

La Nota inicial + Serie inicial y Nota Final + Serie Final, y la Serie del Resguardo que se encuentran configurados en Totvs (En este caso RA, en Rondanet está la serie A).

Una vez configurado los parámetros confirmar en Ok y aparecerá la siguiente pantalla donde podemos seleccionar las retenciones que se encuentran generadas en el sistema

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En este caso seleccionamos el primero:

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Al Grabar nos agrega el registro y seleccionamos:

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Hacemos clic en Otras acciones y seleccionamos la opción Transmitir

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Si accedemos a Rondanet podemos ver los comprobantes transmitidos:

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Sincronizar resguardos y obtener PDF.

En Otras acciones tenemos la opción de sincronizar para luego poder visualizar el PDF que genera Rondanet y actualizar el estado del comprobante:

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DGI tarda aproximadamente 10 minutos en dar su aprobación por lo que debemos volver a sincronizar pasado ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.

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03. RONDANET

Todo el proceso de adquisición y soporte debe realizarse directamente con la empresa Rodanet

04. TABLAS

SA1 - Clientes

SFE - Retenciones

CLB - Tipo Resguardo

CLE - Encabezado Resguardo

CLF - Ítem Resguardo

SF1 - Encabezado Documentos de Entrada

SD1 - Ítems Documentos de Entrada

SF2 - Encabezado Documentos de Salida

SD2 - Ítems Documentos de Salida

SF3 - Libros Fiscales

SFE - Retenciones

SX6 - Parámetros

Grupo de preguntas

Grupo de preguntas FISA085

Pregunta	Orden	Pregunta	Tipo	Variable	Tamaño	Validación	Consulta	Grupo de campos
FISA085	01	Tipo Resguardo	C	MV_PAR01	3	EXISTCPO("SX5","U2"+MV_PAR01)	SX5U2
FISA085	02	Fecha inicial	D	MV_PAR02	8	No aplica
FISA085	03	Fecha final	D	MV_PAR03	8	No aplica
FISA085	04	Proveedor inicial	C	MV_PAR04	TAMSX3("A2_COD")[1]	No aplica		001
FISA085	05	Tienda Inicial	C	MV_PAR05	TAMSX3("A2_LOJA")[1]	No aplica		002
FISA085	06	Proveedor final	C	MV_PAR06	TAMSX3("A2_COD")[1]	No aplica		001
FISA085	07	Tienda final	C	MV_PAR07	TAMSX3("A2_LOJA")[1]	No aplica		002
FISA085	08	Documento inicial	C	MV_PAR08	TAMSX3("F1_DOC")[1]	No aplica		018
FISA085	09	Serie inicial	C	MV_PAR09	TAMSX3("F1_SERIE")[1]	No aplica		094
FISA085	10	Documento final	C	MV_PAR10	TAMSX3("F1_DOC")[1]	No aplica		018
FISA085	11	Serie Final	C	MV_PAR11	TAMSX3("F1_SERIE")[1]	No aplica		094
FISA085	12	Serie Resguardo	C	MV_PAR12	TAMSX3("F1_SERIE")[1]	EXISTCPO("SX5","01"+MV_PAR12)		094

Tabla genérica U2.

A los clientes que vienen de versiones antiguas donde existía la tabla "RU" deben crear esta tabla "U2" ya que la tabla "RU" paso a ser usada para otros propósitos que no corresponden a la localización de Uruguay.

Tabla	Clave	Descripción
00	U2	Tipos de resguardos

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Ítems "U2"

Clave	Descripción
ALQ	ALQUILER
HON	HONONORARIO
LIM	LIMPIEZA

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Índices tabla CLF

Orden	Llave	Descripción
01	CLF_FILIAL+CLF_TPRESG+CLF_SERIER+CLF_NUMREG+CLF_ESPECI+CLF_SERIE+CLF_NUM+CLF_IMP+CLF_CODDGI	Tp. Resg + Serie Resg. + Nº Resg + Clase Fact. + CLF_SERIE+CLF_NUM+Imp
02	CLF_FILIAL+CLF_ESPECI+CLF_SERIE+CLF_NUM+CLF_FORNEC+CLF_LOJA+CLF_IMP	Tipo NF+Serie NF+Numero NF+Proveedor+Loja+Imposto

Índices tabla CLE

Orden	Llave	Descripción
01	CLE_FILIAL+CLE_TPRESG+CLE_SERIER+CLE_NUMREG	Sucursal + Número del resguardo + Serie del resguardo + Tipo de resguardo
02	CLE_FILIAL+CLE_FORNEC+CLE_LOJA+CLE_TPRESG+CLE_SERIER+CLE_NUMREG	Sucursal + Código del proveedor + Tienda del proveedor + Número del resguardo+ Serie del resguardo + Tipo de resguardo
03	CLE_FILIAL+CLE_PROT	Sucursal +Comprobante de transmisión
04	CLE_FILIAL+CLE_SERIER+CLE_NUMREG	Sucursal +Número del resguardo +Serie del resguardo

Verificar campo CLF_TPRESG sea igual a la información a la tabla siguiente

Tabla	Campo	Orden	Tamaño	Decimal	Tipo	Picture
CLF	CLF_TPRESG	2	3	0	Carácter	@!

Relacionamiento

Tab Dom	Exp Dominio	Exp C Dominio
SF1	F1_FORNECE+F1_LOJA+F1_SERIE+F1_DOC+F1_ESPECIE	CLF_FORNEC+CLF_LOJA+CLF_SERIE+CLF_NUM+CLF_ESPECI

Consulta SX5U2

Columnas

Titulo	Contenido
Llave	X5_CHAVE
Descripción	X5_DESCRI

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Filtro : U2

Retorno: ALLTRIM(SX5->X5_CHAVE)

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SX6 - Parámetros

...

Creación

04. TABLAS

SA1 - Clientes.

SFP - Control de Formularios (Folio).

SF1 - Encabezado Documentos de Entrada.

SD1 - Ítems Documentos de Entrada.

SF2 - Encabezado Documentos de Salida.

SD2 - Ítems Documentos de Salida.

SF3 - Libros Fiscales.

CFG -Tipos de Documentos.

SX3 - Diccionario de Datos (Campos).

SX6 - Parámetros.

IMPORTANTE

¡Cómo se calcula el campo RG1415 referente a la Resolución General 4367- 18!

Si la Empresa en Protheus tiene configurado el parámetro MV_TAMEMP igual a 1 y los clientes están configurados con el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) igual a 2, 3 o 4, puede usar códigos mayores que 200.

El sistema va al catálogo Tipo de Comprobante y busca el tipo de documento donde "Tipo Reg" (CFG_TIPO) sea igual a 4 - Fact. Créd MIPyME y considera el campo referente a la RG1415.

Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.2210 | 12.1.2310 | 12.1.2410

05. PACOTES RELACIONADOS

MI - DMICNS-18730 - PARAMETROS FCE - URUGUAY - ATU (Código de pacote: 013096) (Pacote de uso interno)
MI-DMICNS-20162-FISA085 - URUGUAY - ATU (Código de pacote: 013943 ) (Pacote de uso interno)

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Índices tabla CLE

01. VISIÓN GENERAL

02.

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. CAMPOS

Transmisión Facturas.

Transmisión Resguardo

03. RONDANET