Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Requisitos
6. Almoxarifado - Importação do XML
   
7. FiscAll Flex
   1. Cadastro de Códigos de Ajuste
      
   2. Parâmetros Gerar Sub-apuração ICMS
   3. Operação Gerar Sub-apuração ICMS
   Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Este documento possui o objetivo de auxiliar os usuários da Solução Hotal a gerarem as obrigações fiscais de acordo com o Decreto Nº 54.308, de 6 de novembro de 2018 e a Instrução Normativa RE Nº 048/18.

...

Solução Hotal atualizada;

Instalação dos pluginsdo Plugin GERAR SUB-APURAÇÃO ICMS;

Image Added

Utilizar a rotina de importação do XML das notas de compra;

...

Copie os XML's das notas de compra para uma pasta criada para este fim. É necessário que o caminho esteja parametrizado no Almoxarifado → Sistema → Configuração → Parâmetros do Sistema → Integração com NFe. Os custos agregados devem estar devidamente preenchidos.

...

Clique no botão Confirmar para concluir o recebimento da nota fiscal de compra.

...

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

...

04. FISCALL FLEX

a. CADASTRO DOS CÓDIGOS DE AJUSTES

Devem ser cadastrados os códigos para ajustes da apuração e para isso o usuário deve acessar o menu Arquivos Fiscais →  Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Códigos para Ajuste de Apuração ICMS/ICMS-ST.

Os códigos seguir são os recomendados, podendo a critério da SEFAZ, serem criados novos.

b. PARÂMETROS GERAR SUB-APURAÇÃO ICMS

Com o plugin devidamente instalado e autorizado para utilização, acesse  Arquivos Fiscais →  Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Gerar Sub-apuração ICMS.

Navegue até a guia Parâmetros e preencha os campos com os códigos cadastrados no passo anterior.

Clique na flag Gera Ajuste Apuração Inventário para habilitar o campo Crédito de Estoque para preenchimento. Depois disso volte a desmarcar a flag.

Image Added

c. OPERAÇÃO GERAR SUB-APURAÇÃO ICMS

Antes de gerar a sub apuração, faz-se necessário realizar apuração do ICMS e do ICMS-ST. As rotinas são amplamente conhecidas e devem ser realizadas antes da geração do arquivo SPED Fiscal.

Acesse  Arquivos Fiscais →  Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Gerar Sub-apuração ICMS.

Escolha o período desejado e clique no botão Image Added e depois no botão Image Added.

OBS: Caso seja necessário, navegue até a guia Parâmetros e marque a flag Gera Ajuste Apuração Inventário antes de confirmar a geração para que este ajuste seja inserido na apuração.

Image Added

Image Added

Image Added

As informações geradas a partir desta rotina podem ser verificadas no menu Arquivos Fiscais →  Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Apuração Final do ICMS - Sub Apuração.

Image Added

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>