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Permite el borrado de un pedimentos, solo si tiene estado en abierto (color verde).

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Procedimiento

Para emitir el borrado del pedimento:

1. Ingrese a la opción Actualizaciones>Importaciones>Pedimentos.
2. Seleccione el pedimento con estado color  verde.
3. Seleccione Otras acciones y de clic en Borrar.
4. Responda a la confirmación

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Vea También

• Pedimentos

 Al seleccionar un pedimento del browse y seleccionar esta opción, primero validara que el status de pedimento este en abierto (RSC_status=''), mostrara todos los datos del pedimento en selección, sin permitir la edición de ningún dato. Al seleccionar OK, enviara un mensaje al usuario para que confirme la eliminación de dicho pedimento, si esta es afirmativa, procederá al borrado del mismo (RSC..RSM).
Si el status del pedimento es diferente de abierto, enviara un mensaje al usuario avisando el status y evitara ingresar al pedimento.
Si el pedimento tiene clave de pedimento(RSC_cveped) igual alguna contenida en el parámetro MV_MXDEPFI, validara que no existan pedimentos relacionados al mismo (extracciones), de ser así, enviara un mensaje al usuario y no permitirá ser eliminado.
En el caso de haber ordenes de compras relacionadas, deberá restar la cantidad (RSF_cant) de los ítems de facturas, al campo de cantidad clasificada (c7_qtdacla) de dicha orden de compra