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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria. Controle de Acesso Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso. O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina). Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui. Log de Auditoria Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados. Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança. O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria. |
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela de parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Relatório tem como objetivo apresentar, por vendedor, as comissões calculadas e geradas, de acordo com a rotina de cálculo das comissões.
...
- Em Relação de Comissões, clique em Parâmetros.
- Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
03. TELA DE PARÂMETROS
Outras Ações / Parâmetros
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| Lista pela | Selecione se a relação a ser impressa considerará somente comissões geradas na “Emissão” dos títulos, na “Baixa” do títulos ou “Ambas” |
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| Considera Data | Informe a data inicial do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório. |
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Até a Data |
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Informe a data final do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório. |
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Do Vendedor | Informe o código inicial do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o |
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Cadastro de Vendedores. |
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Até o Vendedor |
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Informe o código final do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o |
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Cadastro de Vendedores. |
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Considera quais | Selecione, através da caixa de listagem de cortina, se o relatório irá |
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considerar as comissões “A Pagar”, “Pagas” ou “Ambas”. |
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Demonstra ajuste | Selecione a opção “Sim” para que eventuais ajustes da comissão sejam |
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emitidos. Os ajustes são efetuados na rotina presente em “Miscelâneas” |
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+ “Recálculo de Comissão”, ou “Não”, caso contrário. |
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Qual moeda | Selecione qual moeda deve ser |
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considerada na geração do relatório, se |
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“Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”. |
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Comissões zeradas | Selecione a opção “Sim”, para que o relatório considere as comissões zeradas, ou “Não”, caso contrário. |
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Alíquota de IR |
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Informe o valor da alíquota de Imposto de Renda para cálculo a ser considerada na geração do relatório. |
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Salta Pag por Vendedor |
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Informe se saltará página por vendedor. |
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Tipo de relatório |
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Indica o modelo de relatório adotado. |
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Imprime detalhes origem |
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Informe se deve imprimir os |
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títulos que deram origem ao |
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título que gerou a comissão |
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Observação: Esse parâmetro não é considerado para liquidações geradas através da rotina FINA460. No caso da FINA460 sempre será impresso o título origem. | |
Nome Cliente | Selecione |
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a opção "Nome Reduzido" para "que o cliente seja impresso pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou ""Razão Social", para que o nome seja a Razão Social. |
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Tipo de Vendedor |
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Indica o tipo de vendedor a ser impresso no relatório. |
| Card documentos | ||||
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| Seleciona Filial | Selecione a opção "Sim" para que seja apresentada a tela para a seleção de filiais a serem consideradas na emissão do relatório ou "Não" para que seja considerada apenas a filial corrente do sistema. |
04. RELATÓRIO
- Exemplo de impressão do relatório:
- O total do percentual de comissão é calculado da seguinte forma: ( Total de comissão * 100 ) / Total do Valor Base, ou seja, no exemplo acima teremos: (1500*100)/30000 .
05. TABELAS UTILIZADAS
- SA3 - Vendedores
- SE3 - Comissões
- SE1 - Contas a Receber
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