Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación 
Función:
RutinRutina(s)Nombre TécnicoFecha
MATR475Generación de PDF para Documentos Fiscales de Entrada/Salida.1518/10/2020
Ticket:9572084
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9957


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al imprimir un CFDI de una nota de crédito y está se encuentra relacionada a más de un UUID el sistema envía error.


03. SOLUCIÓN

Dentro del Fuente MATR475, en la función MATR475Enc() se valida existencia del nodo _CFDI_CFDIRELACIONADO antes de ser procesado y se obtiene el tipo de dato contenido en el nodo _CFDI_CFDIRELACIONADO éste nodo (UUID Relacionados) para posteriormente procesarlo de forma correcta. Si el tipo de dato es un array, entonces contiene más de un UUID relacionada.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-Condiciones,Pasos
idspaso1Pre-Condiciones,paso2Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1Pre-Condiciones


  1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9957.
  3. Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
  4. Contar con la configuración de Factura electrónica.
  5. Contar con facturas se de salida ya timbradas.
  6. Verificar la correcta configuración de parámetro MV_CFDDOCS (Directorio donde se grabarán las facturas y pdf´s)
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2Pasos
  1. Ingresar a la rutina de Generación de notas de crédito y
debito 
  1. débito, ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones| Facturación | Generación de notas de crédito y
debito
  1. débito".
  2. Asignar los parámetros
    • Formulario propio = Si
    • Tipo de factura  = Abono
    • Incluir vinculo = Si
    • Asiento contable On-Line = No
    • Muestra Asiento contable = No
    • Agrupa Asientos = No
  3. En la pantalla principal dar clic en el botón "Incluir"
  4. Asignar los datos del encabezado Relación CFD y Uso CFDI
  5. En el menú Otras Acciones seleccionar la opción Doc. Orig. y mostrar las Facturas
  6. Seleccionar
mas
  1. más de una factura (previamente timbradas) y dar clic en el botón Grabar
  2. Dar clic en el botón Grabar para guardar la factura.
  3. Generar y timbrar el documento.
  4. Realizar la impresión del CFDI.
  5. En el encabezado del documento de impresión CFDI se mostrarán los UUID's


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueEl ambiente debe estar configurado para la generación de factura electrónica.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS


HTML
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    padding-right: 10px;
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