Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Marco Augusto Gonzalez Rivera

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Monica Virginia Barrantes de Villanueva

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Image Modified

Definición de la Regla de Negocio

Antecedentes

Crear una opción que permita cargar las Facturas de entrada a partir de la Pre-factura.

Descripción de la Función:

Proceso que genera la factura de entrada a partir de las pre-facturas seleccionadas de los proveedores que están en formato XML.

La pantalla mostrada, se compondrá de los siguientes elementos:

Ventana Pre-factura:

  • Núm. Docto..- Número de la facturas (CPP_DOC).

  • Serie.- Serie de la factura (CPP_SERIE)

  • Fecha.- Fecha de la factura (CPP_EMISSA).

  • Proveedor.- Código del proveedor (CPP_FORNEC).

  • Tienda.- Código de la tienda (CPP_LOJA)

  • Descripción.- Nombre del proveedor (A2_NOME).

  • Importe total.- Valor total de la factura (CPP_TOTAL)

  • Moneda.- Código de la moneda (CPP_MOEDA).

Validaciones:

  • Validar que esta no exista la factura en compras.
  • Generación de Log de errores.

Procedimiento

  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Generar Facturas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Gener. Facturas".
  3. Dar clic en Subir XML.
  4. Presionar el botón "Parámetros" e informar:
    • Ruta y nombre del archivo XML.
    • Código de la configuración de la Adenda.
    • RFC del Proveedor.
  5. Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
  6. Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.

Tablas utilizadas

  • CPP - Pre-factura.
  • CPQ - Detalles de Pre-factura.
  • SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
  • SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.

Véase también

Definição da Regra de Negócio

Antecedentes

O processo da Pré-Nota Fiscalpermite ao usuário carregar Cupons Fiscais (XML) emitidos pelos fornecedores para geração através da opção "+ Upload XML". Também permite a Alteração, Visualização e Exclusão dos registos correspondentes à carga dos Cupons Fiscais.

O processo está dividido em Carregar XML e Manutenção dos registos, que serão descritos a seguir:

Upload XML:

A opção Upload XML é o processo que permite carregar as notas fiscais eletrônicas (XML) dos fornecedores; que obtém os valores para validar a informação e, assim, carregar no Protheus.
Ao carregar o XML, o sistema executa validações para garantir o carregamento correto da informação, que, se não funcionarem, iram devolver a seguinte mensagem de validação:

Validações de configuração:

Seq.

Validações a efetuar

Descrição da mensagem de erro

1

A existência do arquivo XML a carregar.

"O arquivo ou a localização do arquivo a carregar não existe"

2

A existência do diretório onde o arquivo já processado é incluído.

“Diretório “+MV_XMLPRO+” onde será depositado o arquivo processado não existe”

3

Confira se a RFC existe no catálogo de fornecedores (Tabela SA1).

"RFC inexistente no catálogo de fornecedores"

4

A existência do diretório onde as faturas são obtidas em xml.

“Diretório “+MV_DIRXML+ “onde estão localizadas as notas fiscais XML não existe.”


Validações em XML:

Validações a efetuar

Mensagem de erro

Confira que a RFC do emissor não está vazia

“"O RFC não foi informado na nota fiscal.”

Valide que o RFC da empresa(SM0->M0_CGC) corresponde com o RFC do destinatário incluído na nota fiscal.

"O RCF do destinatário informado na nota fiscal não corresponde com o registrado para a empresa:" + SM0->M0_CGC

Valide que o RFC do destinatário está incluída na nota fiscal.

"O RCF do destinatário não foi informado na nota fiscal."

Deve ter a data do carimbo

“Nota Fiscal sem data de carimbo.”

Valide que a nota fiscal contém o fólio fiscal. O arquivo XML deve conter valores no nodo UUID.

“Sem Fólio fiscal (UUID)”

Informações
titleNOTA:

Para saber mais sobre como usar funções para o tratamento dos arquivos XML com ADVPL, consulte no TDN: 

Tratamiento de XML


Validações de tabelas:

Validações a efetuar

Mensagem de erro

Valide que os campos (SX3->X3_CAMPO) para o CPP/CPQ OBRIGATÓRIOS estão definidos como obrigatórios na configuração da addenda (CPO_OBLIGA).

Para cada campo inexistente, envie a mensagem:

 "Configuração de Addenda errada para o campo: “+x3_titulo do CPO_CAMPO

Validações a efetuar

Mensagem de erro

Valide que os campos (CPO_CAMPO), da addenda selecionada, existem os seus elementos no arquivo (CPO_ELEMEN).

Para cada campo inexistente, envie a mensagem:

 "A nota fiscal não contém “+x3_titulo do CPO_CAMPO

Informações
titleNOTA:

As Validações em XML e Validações de tabelas; irão gerar um log de erros no caso de não excederem as validações, que serão exibidas no final do processo de carregamento de XML.

Para a rotina da Pré-Nota Fiscal ( MATA458) com uma data maior ou igual a 21/06/2024, o Ponto de Entrada PEVLD458, Que é detonado na função que executa o processo XML (XMLProc) pela ação Upload XML, Permitir que o utilizador adicione validações personalizadas ao gerar uma Pré-nota a partir de um XML.

O ponto de entrada PEVLD458 recebe como parâmetro a estrutura com os dados XML.

Para mais informações, veja o exemplo na secção Ponto de Entrada.

Informações
titleProduto de XML associado ao Fornecedor.

Para a rotina Pré-Nota Fiscal ( MATA458) com uma data igual ou superior a 05/07/2024, em que não está configurado nenhum anexo, a pesquisa de produtos é realizada na tabela SA5 - Associação Produto x Fornecedor com o código do produto informado no atributo cfdi:Concepto:NoIdentificacion do XML. 

Se o produto e o fornecedor de XML não estiverem associados à rotina Produtos x Fornecedor (MATA061), será exibida a seguinte mensagem:

Image Added


Manutenção:

...

Procedimento

Upload XML:

  1. Acessar o módulo Compras (SIGACOM).
  2. Acessar à rotina Pré-Nota Fiscal, localizada em "Atualizações | Importação de notas fiscais | Pré-Nota Fiscal".
  3. Clique em Upload XML.
  4. Pressionar o botão "Parâmetros" e informe:
    • Rota e nome do arquivo XML.
  5. Validar que a pré-nota fiscal foi criada com sucesso.
    • Se o produto encontrado no XML não estiver associado ao fornecedor na tabela SA5-Associação Produto x Fornecedor, será exibida a seguinte mensagem:Image Added
  6. Efetuar o preenchimento dos campos obrigatórios para a geração da Nota fiscal.

Manutenção de registros:

  1. Acessar o módulo Compras (SIGACOM).
  2. Digite a rotina Gerar Notas Fiscais, localizada em "Atualizações | Importação de notas fiscais | Gerar Notas Fiscais".
  3. Clique em Upload XML.

...

Ponto de Entrada

Exemplo do Ponto de Entrada:

Informações
titlePEVLD458

User Function PEVLD458()
    Local oXMLP := PARAMIXB[1]  //Objeto do XML
    Local aErrRet := {}
 
    aAdd(aErrRet, "Erro Customizado em Ponto de Entrada")
 
Return aErrRet

Tabelas utilizadas

  • SA2 - Clientes.
  • SB1 - Produtos.
  • CPP - Pré-nota fiscal.
  • CPQ - Detalhes da Pré-nota fiscal.
  • SE4 - Condição de pagamento.
  • SF4 - Tipo de Entrada/Saída.
  • SF1 - Cabeaçalho de Notas Fiscal de Entrada.
  • SD1 - Ítens de Notas Fiscais de Entrada.

Veja também

DT Pré-nota fiscal - México - Gestão de Compras - P12

Carga de Listagem de Emissores de Cupons Fiscais

...

69-B