01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina (s) | Descripción |
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| FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. | | TRFOPARG.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | TRFOPCRED.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | CONSCCARG.PRW* | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden AFIP Orden de pago. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 10770220. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10218. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Orden de pago Mod. II, se identifican inconsistencias en el cálculo de la Retención de la Municipalidad de Córdoba para el impuesto CEI, la base imponible se muestra de manera errada y errónea, por ello se genera el cálculo de la retención de manera incorrecta. Este comportamiento sucede cuando el documento Fiscal es en moneda 2 y cuando se configura un incremento de impuesto (IVA).
03. SOLUCIÓN
Se realiza el ajuste en el fuente FINRETMUN() para que realice la conversión del IVA antes de sumarla a la base imponible, de esta manera ambos valores están en la misma moneda. Se aplica el cambio en la función RetMunDeb() para Documento Fiscal y en la función RetMunCre() para Notas de Crédito.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW) - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor (para cálculo de ganancias).Proveedor con "Cód. Ret. Mun." de la Municipalidad de Córdoba (A2_RET_MUN = 00004).
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Impuestos Variables" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener el impuesto CEI creado, considerando la correcta clasificación del impuesto.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen para para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia Buenos Aíres (BA).
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para BA para el Proveedor previamente registrado.
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing. brutos" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de BA.debe tener configurada la tabla de Retenciones Municipales para el impuesto CEI - Retención Municipal de Córdoba que incluya el impuesto "IVA".
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp.Empr Vs Z. Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para cálculo de Ganancias, concepto definido en el Proveedordebe tener configurado el Proveedor para la provincia de Córdoba para el impuesto CEI - Retención Municipal de Córdoba.
- A través de la rutina "Nota Cred/débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW) - A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada.
- Como se observa, realiza el cálculo correcto de la Retención de la municipalidad de Córdoba para el impuesto CEI, de manera que la base imponible es tomada correctamente.
- Nos salimos sin grabar la Orden de Pago.
- Seleccionamos la Factura de Entrada y la Nota de Crédito.
- Realiza el cálculo correcto de la Retención de la municipalidad de Córdoba para el impuesto CEI, de manera que la base imponible es tomada correctamente tanto la NF (Nota Fiscal) como la NCP (Nota de Crédito Proveedor).
- Grabamos la Orden de Pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
*Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
| HTML |
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