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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - FACTURACIÓN
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA468NGeneración de Notas25/03/2021
País:México
Ticket:10914375
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-11507


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Generación de notas (MATA468N), se genera la factura correspondiente de un pedido que tiene gastos de flete informado(C5_FRETE). Al momento de consultar la factura de venta generada a partir del pedido de venta , se observa que el valor del flete informado esta duplicado , lo que ocasiona que exista una inconsistencia en los montos de la factura.


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Generación de notas (MATA468N), en la función que Calcula los impuestos para las notas que serán generadas (a468nImp) , se agrega una validación para México para que el Flete prorrateado por item no se vaya acumulando con el Valor total del flete previamente calculado al momento de terminar con el calculo de los impuestos y así evitar que el valor total del flete se duplique al momento de generar la factura.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Pasos
idspaso1Pre-condiciones,paso2Pasos
Totvs custom tabs box items
paso1
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Respaldar del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-11507
  3. Verificar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en el encabezado del presente Documento Técnico, así como la fecha.
Totvs custom tabs box items
paso2
defaultno
referenciaPasos
  1.  Ir al módulo de Facturación "SIGAFAT".
  2.  Ir al menú "Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Venta (MATA410)".
  3.  Incluir un pedido de venta para generar una Factura.
  4.  Asignar el tipo flete FOB, gastos de Flete y valor de Seguro.
  5.  Registrar al menos tres ítems al pedido.
  6.  Si es necesario, liberar el pedido de crédito y stock.
  7.  Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas (MATA468N)".
  8.  Generar factura a partir del pedido generado anteriormente.
  9.  Verificar que la factura se haya generado correctamente y que el gasto de Flete corresponda con lo informado en el pedido de venta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A


    Templatedocumentos


HTML
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