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Nota Fiscal de Importação - MATA103
Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões: | 11 e 12 |
Ocorrência: | Como incluir Nota Fiscal de Importação - MATA103? |
Passo a Passo: | Está disponível |
Composition Setup |
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Documento: Nota Fiscal de Importação
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nas rotinas Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910) e Documento de Entrada (MATA103), um tratamento para inclusão de notas fiscais de importação para |
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Os valores do imposto de importação devem ser tratados pelos campos disponíveis na inclusão do documento de entrada. Observe que as informações destes campos não são calculadas automaticamente pelo sistema, elas devem ser incluídas manualmente no momento da inclusão do documento de entrada.
Tabela | SD1 |
Campo | D1_ALIQII |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Validação | MaFisRef("IT_ALIQII","MT100",M->D1_ALIQII) |
Cabeçalho | Aliq Import |
Descrição | Aliq Imp Importação |
Help | Valor da alíquota do Imp. de Importação. |
Exemplo | 25,00 |
Tabela | SD1 |
Campo | D1_II |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Validação | MaFisRef("IT_VALII","MT100",M->D1_II) |
Cabeçalho | Vlr. I.I. |
Descrição | Vlr. Imposto Importação |
Help | Valor do Imposto de Importação. |
Exemplo | 1000,00 |
Cadastro
clientes que não |
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Campos
utilizam o módulo SIGAEIC. |
Para o tratamento correto do |
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sistema é necessário |
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observar a configuração: Cadastro de Fornecedor
Cadastro de TES – Tipo de Entrada ou Saída |
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Observações
01. No campo referente à Valor do item (D1_VUNIT) e Valor total (D1_TOTAL) informe o valor Aduaneiro (ex: Valor do item+Imposto de importação + Desp. Aces. + etc) .
02. Para que o Cálculo seja realizado corretamente é obrigatório o preenchimento dos campos referentes à Alíquota (D1_ALIQII) e Valor do imposto de importação (D1_II). 03. A taxa referente ao SISCOMEX deverá ser informado no campo de frete (F1_FRETE) para que os valores sejam calculados corretamente.
04. Caso haja divergência entre a nota impressa (danfe ou nf convencional) e os conceitos adotados pela empresa, podem ser personalizados (danfe ou nf convencional) para adequação.
05. Para a conferência dos valores unitários líquidos de nota será necessário à criação e um campo (critério do usuário) para gravar esta informação.
06. O sistema irá apresentar os valores de imposto de importação no campo de INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES da DANFE. Este valor irá complementar os valores da nota e justificar ao Fiscal o base de cálculos dos impostos.
Boletins Relacionados
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Cadastro de TES – Tipo de Entrada ou SaídaDespesas AcessóriasEm relação ao valor das despesas (Siscomex, Frete, Despesas, Seguro e AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante) compor ou não a base de cálculo dos impostos, observar a configuração:
PIS Majorado e COFINS Majorado Para o cálculo do Pis Majorado e Cofins Majorado, informar o percentual de acréscimo a ser aplicado na alíquota, nos campos correspondentes, localizados na aba “Outros” da TES:
Ao lançar a nota fiscal, observar a descrição dos impostos calculados. Se a configuração foi efetuada conforme indicação, os impostos serão demonstrados da seguinte maneira: Importante: Caso a nota tenha sido lançada incorretamente é necessário realizar a exclusão e incluir novamente após o ajuste das configurações. A rotina de reprocessamento (MATA930) não refaz os cálculos dos tributos. Importação com Redução de Base de ICMS Para notas fiscais de importação com Redução de Base de ICMS, seguir a configuração abaixo:
MV_REDIMPO = .T. Indica se o cálculo da base de ICMS considera a redução de base nas notas de importação. O parâmetro abaixo deverá ser criado manualmente: MV_EIC0064 Tipo: Lógico Descrição: Permite a subtração do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.), Desabilitado (.F.) Valor: .T. ou .F. conforme necessidade da empresa. Atenção: Com este parâmetro habilitado, significa que o valor informado no item da NF de importação não estará com o Valor de II. Com o parâmetro desabilitado, significa que o valor informado no item da NF de importação estará com o Valor de II. Cabe ao usuário informar ou não o Valor dos Produtos com o Valor de II, lembrando sempre considerando a definição do parâmetro citado. Este parâmetro deve ser criado manualmente.
% Red. do ICMS (F4_BASEICM) Procedimento para lançamento da nota de importação: 1º Acesse a rotina MATA103 e preencha o cabeçalho da nota; 2º Some o valor Aduaneiro e o Imposto de Importação e informe o resultado nos campos: Valor do item (D1_VUNIT) e Valor total (D1_TOTAL); 3º Insira a TES com a configuração específica; 4º Informe a alíquota do Imposto de Importação e o valor do Imposto de Importação nos campos Aliq Import (D1_ALIQII) e Vlr. I.I. (D1_II); 5º Informe as despesas acessórias, na aba “Descontos/Frete/Despesas”. Exemplo prático
Informações ComplementaresEspecificações para criação do campo D1_II, acesse o link abaixo: Boletim Técnico: Importação_MATA103.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||