NomeNombre | DescriçãoDescripción | ConteúdoContenido | |
MV_PAPEL | CodCód. cargos Cargos utilizados como PAPEL no time de vendasen el equipo de ventas. |
| |
MV_PAISLOC | Indica a la sigla do del país onde está sendo utilizado o Sistema. Exdonde se está utilizando el sistema. Ej.: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc. | BRA | |
MV_PATTERM | Caminho Camino para gravação do grabación del documento final impresso impreso (arquivo do archivo de Word). | c:\wordtmp\ | |
MV_PATWORD | Caminho para armazenamento dos DOTS na máquina do usuário CLIENTCamino para almacenamiento de los DOTS en la máquina del usuario CLIENT. | c:\wordstd\ (ExemploEjemplo) | |
MV_PEDIDOA | Limite Límite de valor em moeda corrente para avaliação do en moneda actual para evaluación del crédito para clientes da classe de clase A. | 0.00 | |
MV_PEDIDOB | Limite Límite de valor em moeda corrente para avaliação do en moneda actual para evaluación del crédito para clientes da classe de clase B. | 0.00 | |
MV_PEDIDOC | Limite Límite de valor em moeda corrente para avaliação do en moneda actual para evaluación del crédito para clientes da classe de clase C. | 0.00 | |
MV_PERCIB | Indica | o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os estados Argentinosel porcentaje de retención del impuesto de ingresos brutos para las provincias de Argentina. | 0.75 |
MV_PERCIVA | Indica | o percentual de retenção do Imposto sobre Valores Agregados - IVA para os Estados Argentinosel porcentaje de retención del Impuesto sobre valor agregado (IVA) para las provincias de Argentina. | 10.5 |
MV_PERMAX | Percentual Porcentaje máximo do limite del límite de crédito que pode ser comprometido em uma avaliaçãopuede comprometerse en una evaluación. | 100 | |
MV_PGVBLQL | Inclusión de Cliente o Prospects en el portal Gestión de Ventas con bloqueo de uso. 0-No bloquea 1-Blq. Cliente/2-Blq.Prospect/3-Blq. Ambos. | 0 | |
MV_PGVCSLD | Habilitar consulta del saldo del producto en stock | .T. | |
MV_PGVRISC | Riesgo de crédito estándar al registrar un nuevo Cliente o Prospect, por medio del Portal Gestión de Ventas. | A | |
MV_PGVTPOP | Tipo de operación estándar utilizado en el portal Gestión de Ventas en las páginas Mis Pedidos y Mis Presupuestos de Ventas. | ||
MV_PGVNAT | Modalidad estándar que se considerará por el PGV. | ||
MV_PGVVERS | Versión actual del PGV que está compilada en el RPO del Protheus. | ||
MV_PICTTEL | 1 = Não utiliza edição no No utiliza edición en el campo de telefoneteléfono, formato padrão estándar 9999999. 2 = Mantém a edição Mantiene la edición 9999-9999 anterior à resolução a la resolución de Anatel. 3 = Picture definida pelo usuáriopor el usuario. | 1 | |
MV_PORT | Indica o el número da porta del puerto de saída salida para impressorala impresora. ExEj.: COM1. | 1 | |
MV_PORTFIS | Porta em que a Impressora Fiscal está conectadaPuerto al que está conectado la impresora fiscal. | COM1 | |
MV_POSCLFT | Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicadas no financeiro quando o usuário aciona a opção FaturamentoEn Consulta situación de clientes, permite definir la forma de exhibición de los pedidos que no generan facturas de crédito en el financiero, cuando el usuario activa la opción Facturación . N - NãoNo, o pedido não será exibidoel pedido no se mostrará. S - SimSí, o el pedido será exibidose mostrará. |
| |
MV_PRCAMAR | Indica com qual preço a amarração Cliente x Produto será atualizadacon qué precio se actualizará el vínculo Cliente vs. Producto. 1 - Preço Precio de Listalista 2 - Preço Precio de Vendaventa |
| |
MV_PRCCTR | Indica ao Sistema se, na captação do pedido ou orçamento de venda, o Sistema respeitará o preço negociado no contrato, ou utilizará a tabela de preçoal sistema si, en la captación del pedido o del presupuesto de venta, el sistema respetará el precio negociado en el contrato o utilizará la lista de precios. | T | |
MV_PRCDEC | Utilizado para arredondamento em zero decimais para os itens do pedido de vendas e na fatura manual, guia de despacho de vendas e Se utiliza para el redondeo en cero decimales para los ítems del pedido de ventas y en la factura manual, en la guía de despacho de ventas y notas de débito/crédito, quando informado desconto no item.cuando se informa el descuento en el ítem. De acuerdo con la configuración del parámetro Conforme configuração do parâmetro MV_CENT. .T. (true, verdadeiroverdadero) - Respeita a configuraçãoRespeta la configuración. .F. (false, falso) - Considera as casas decimais do dicionário de dadoslos decimales del diccionario de datos. | T | |
MV_PRCORC | Indica se no orçamento de venda considera o preço dos componentes ou do produto pai, sendosi en el presupuesto de venta considera el precio de los componentes del producto principal, donde: .T. - componentes; . .F. - produto paiproducto principal. | T | |
MV_PRELAN | Indica si el asiento contable se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamentoregistrará automáticamente o pasará por un registro previo. S - Sempre;Siempre. N - Nunca; . D - Doc. inconsistenteInconsistente. | N | |
MV_PRINT | Direciona a saída de relatóriosDirige la salida de informes: Impressora; Impresora. Disco (número da impressora na redede la impresora en la red). | 36 | |
MV_PRODHOR | Código do produto del producto hora para geração do generación del pedido de vendaventa. | HORAS | |
MV_PRXLOTE | Próximo número de lote disponíveldisponible. | 000006 | |
MV_PSWNFD | Senha de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital Contraseña de acceso para utilización de la Factura digital - NFD. |
| |
MV_PVRECAL | Este parâmetro informa ao Sistema se o recálculo da Tabela de Preço está habilitado quando da troca da tabela de preço para o pedido de vendaparámetro informa al sistema si el recálculo de la lista de precios está habilitado en el cambio de la lista de precio por el pedido de venta. | F | |
MV_PZRESER | Prazo padrão de validade das reservas (em diasPlazo estándar de validez de las reservas (en días). | 10 | |
MV_PVAPROV | Grupo de aprobación estándar que se utilizará en la aprobación de los Pedidos de venta. | ||
MV_GVPLFIN | Habilita la opción Planilla financiera PGV | 1,1 |