Pedido e Ítem Ped (MATA103 - SIGACOM)

  Rascunho
Estas opciones permiten listar los pedidos de compras del proveedor informado en el encabezado del documento, mientras tanto, cuando el parámetro MV_FORPCNF está habilitado también se pueden presentar los pedidos de compras de proveedores diferentes informados en el archivo de Entrega por Terceros.
Al vincular el nuevo proveedor al pedido de compras, se restará la cantidad recibida del saldo del pedido y, si cumple el 100% del total, el pedido puede ser atendido por este u otros proveedores. El tratamiento financiero y fiscal está vinculado al proveedor informado en el encabezado del Documento de entrada.
En la reversión del Documento de entrada, la cantidad se actualizará y el pedido de compras se reabrirá para ser atendido por este u otros proveedores.

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