Devolución (MATA103 - SIGACOM)

  Rascunho

La factura de devolución se emite toda vez que una factura de salida se genera y por algún motivo debe volver a la empresa. Hay tres formas posibles de poder anular una factura:

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Tratamiento similar al anterior, pero el código fiscal es X3X. Si el contenido del campo Genera Fact. Crédito es igual, se generará un título de descuento (Factura de Crédito) al cliente en el archivo del Cuentas por Cobrar (SE1).
Las devoluciones se valorizan por el costo del día y no por el costo de salida. El número de la factura original se debe informar en el campo propio para cada ítem.
Para generar un Pedido de Ventas automáticamente, cuando la factura sea del tipo Devolución, habilite el uso del campo Genera PV (D1_GERAPV), por medio del entorno de configuración.
 

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